2023年度民乐县永固镇人民政府部门决算

目录 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况 

一、部门职责

（一）职能职责

1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持乡村振兴发展战略总基调，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2、强化公共服务，着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进乡村振兴示范村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法治教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员、民兵排（连）长的培养、选拔，做好民兵集训工作。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

（一）党政内设机构

1、党政综合办公室

主要承担镇党委、镇政府机关日常工作，同时承担人大具体事务，负责纪检、组织人事、宣传、工青妇、精神文明、统战等工作，负责镇应急和综合协调工作，督促检查工作落实。

2、经济发展办公室

主要负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及强农惠农政策措施的落实，统筹产业发展布局和结构调整工作，负责土地流转，农村集体资产财务管理、市场监管、安全生产、环境保护、国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

3、社会发展办公室

主要负责教育、科技、文化、卫生、民政、社保、民族宗教、环保等社会事业发展规划的编制与实施，负责农村基层政权建设，综合协调社会事务管理。

4、社会治安综合治理办公室

主要负责排查化解各类矛盾纠纷，做好普法宣传和信访工作，维护农村社会稳定。

5、人口和计划生育办公室

主要负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育，依法管理辖区内人口和计划生育工作。

（二）事业内设机构

1、农业综合服务中心

主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业技术、新品种、新机具，开展动植物资源的保护和开发利用。负责农作物、林木和草原病虫害、动植物疫病和农业灾害的预测、预报、防治和处理，做好农产品质量、食品药品质量、农业机械安全检测服务工作。负责农民专业合作组织工作。

2、社会事务服务中心

主要负责新型农村合作医疗、农村社会保险、镇村困难人员生活保障、农村五保供养、孤残救助等工作，承担农村劳动力技能培训、劳务输出等工作。

3、文化服务中心

主要负责农村文化市场培育，“农家书屋”等镇村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作。

4、计划生育服务中心

主要负责计划生育技术指导、优生优育、疫苗接种等技术服务工作。

第二部分2023年度部门决算表 

（2023年民乐县永固镇人民政府部门决算表见附件1。）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1307.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加168.27万元,增长12.8%,主要原因是部门总体项目支出、基本支出及农村综合改革项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1307.63万元,其中：财政拨款收入1307.63万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1307.63万元,其中：基本支出1173.31万元,占89.73%；项目支出134.32万元,占10.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1307.63万元。与上年相比,各增加168.27万元,增长12.8%。主要原因是部门总体项目支出、基本支出及农村综合改革项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1307.63万元,较上年决算数增加168.27万元,增长12.8%。主要原因是部门总体项目支出、基本支出及农村综合改革项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1307.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出861.92万元,占65.91%；外交支出 0.00 万元,占 0.0%；国防支出 0.00 万 元,占 0.0%；公共安全支出 0.00 万元,占 0.0%；教育支出 0.00 万元,占 0.0%；科学技术支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出37.51万元,占2.86%；卫生健康支出24.43万元,占1.86%；节能环保支出 0.00 万元,占 0.0%；城乡社区支出 0.00 万元,占 0.0%；农林水支出337.17万元,占32.49%；交通运输支出 0.00 万元,占 0.0%；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等支出 0.00 万元,占 0.0%；金融支出 0.00 万元,占0.0%； 自然资源海洋气象等支出 0.00 万元,占 0.0%；住房保障支出30.61万元,占2.94%。粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%； 其他支出 0.00 万元,占 0.0%；债务还本支出 0.00 万元,占 0.0%；债务付息支出 0.00 万元,占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元,占 0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为727.23万元,支出决算为1307.63万元,完成年初预算的179.81%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为727.23万元,支出决算为861.92万元,完成年初预算的118.52%,决算数大于预算数的主要原因是商品和服务类支出、公用支出增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为35.10万元,完成年初预算的2.39%,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政调整预算支出功能科目所致。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算23.68万元,完成年初预算的1.61%,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政调整预算支出功能科目所致。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算425.96万元,完成年初预算的28.97%,决算数大于预算数的主要原因是农村综合改革项目资金增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.54万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的本年度财政调整预算支出功能科目所致。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1624.96万元。其中：

人员经费974.63万元,较上年决算数减少100.73万元,下降10.3%,主要原因是调离人员较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。 

公用经费198.67万元,较上年决算数增加34.79万元,增长20.87%,主要原因是商品和服务支出较去年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为1.50万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为1.50万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,。外事接待费支出0.00万元，其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出198.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、公务车运行费、差旅费、水费、电费、维修（护）费、会议费、福利费等支出开支。机关运行经费较上年决算数增加34.79万元,增长20.87%,主要原因是商品服务支出增加所致。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的14.89%。对2023年0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。农村综合改革资金项目-邓庄村集中养殖场基础设施配套项目，共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的14.89%；本年度我单位未组织或邀请第三方开展对涉及一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出项目的部门评价工作。从评价情况来看，我单位开展绩效自评的2个项目，全年预算40万元，全年支出40万元，预算执行率100％。通过自评，2项目自评结果均为“优”。 

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映农村综合改革资金项目-南关村集中养殖区项目建设、邓庄村集中养殖场基础设施配套项目2个项目。绩效自评结果如下：

1.农村综合改革资金项目-南关村集中养殖区项目建设,绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过养殖小区的建立，实现人畜分离，有效改善群众生活环境，进一步发挥生态效益；二是养殖小区通过统一管理和集中防疫，使牲畜的食、住、粪污化处理更加科学，管理更加便利，有效推动本村养殖业由粗放型向节约型、由散养向规模化饲养转变‌.三是提高了本村群众的生活、消费水平，有效促进本村畜牧经济发展。发现的主要问题及原因：一是受财力制约，基础设施投入不够，资金整合规模小，配置不均，现有投入力度不能满足建设需要，资金短缺仍然是制约建设的瓶颈。二是群众认识不够。部分农村群众乡村振兴建设意识差，对于开展乡村振兴的主体作用没有充分发挥。

2.农村综合改革资金项目-邓庄村集中养殖场基础设施配套项目,绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对养殖场基础配套设施的完善，从而实现科学化养殖，提高了育肥牛、养的品质，同时提升了畜牧业的生产效率；二是有效改善群众生活环境，提高周边群众的生活质量，提升群众的幸福感；发现的主要问题及原因：一是养殖户缺乏专业培训，在养殖过程中无法采用先进的养殖技术和方法；二是受财力制约，资金整合规模小，配置不均，现有投入力度不能满足规模化养殖建设需要。

下一步改进措施：一是要认真谋划，科学立项，坚持贯彻落实中央、省、市和县关于农村综合改革发展资金管理的要求，把资金落实到可以产生效益，带动群众生活高质量发展的项目上；二是要积极争引项目资金，保障实施的项目绿色健康发展，确保能够产生可观效益，切实提高群众的幸福感；三是我镇将继续总结经验、吸取教训，按照“规划先行、因地制宜、产业发展、群众主体、软硬兼顾”的工作思路，以“生产专业化、生活社区化、环境田园化、农民知识化”为发展方向，创新求变、大胆尝试、多措并举，着力从基础配套、产业发展、乡风文明等方面统筹协调推进，全面建设美丽新农村。

三、部门绩效评价结果

2023年我单位未对县级财政项目或邀请第三方开展部门评价工作。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。