2023年度民乐县司法局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门职责

1.负责拟定全县推进依法行政的规划、年度计划和工作意见；

2.承担县政府在法律事务方面的参谋助手和顾问职责，承办县政府作为民事主体涉及的有关法律事务、负责起草或者组织起草有关县政府行政规范性文件草案，承办各部门报送县政府规范性文件草案的审查工作。

3.负责县政府发布的规范性文件合法性审查。承办县政府规范性文件的解释工作、承办县政府规范性文件实施后的评估工作。负责协调各镇，各部门实施地方性法规和县政府规范性文件中的有关争议和问题、承办县政府规范性文件清理、编纂工作，组织翻译、审定有关县政府规范性文件外文正式译本和民族语言文本。负责镇政府和县直部门规范性文件的备案审查工作。

4.负责行政执法的指导、协调、规范和管理工作；负责行政执法责任制工作的组织协调和监督指导；负责行政执法活动的监督检查；承担行政执法人员法律知识培训、考核发证和执法证件管理工作。

5.承办县政府依法管辖的行政复议、行政赔偿案件和其他涉及县政府的行政应诉事务。

6.组织开展依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议及有关重大决策部署督察工作。协调督促有关方面落实中共民乐县委全面依法治县委员会的决定事项、工作部署和要求等。

    二、机构设置

民乐县司法局内设9个股室，即办公室、中共民乐县委全面依法治县委员会办公室、社区矫正股、普法督导股、人民参与和促进法治股、法制股、行政执法监督股、行政复议和应诉股、公共法律服务管理股。

第二部分 2023年度部门决算表

(报表见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为860.50万元。与上年度相比 ，收、支总计各增加147.19万元 ，增长20.63% ，主要原因是：1.在职人员工资增长2.新增智慧矫正中心建设经费、人民调解业务经费等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计860.50万元 ，其中：财政拨款收入860.50万元 ，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计860.50万元 ，其中：基本支出860.50万元 ，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为860.50万元。与上年相比 ，各增加147.19万元 ，增长20.63%。主要原因是：1.在职人员工资增长2.新增智慧矫正中心建设经费、人民调解业务经费增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出860.50万元 ，较上年决算数增加147.19万元 ，增长20.63%。主要原因是：1.在职人员工资增长2.在职人员工资增长2.新增智慧矫正中心建设经费、人民调解业务经费增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出860.50万元，主要用于以下方面：公共安全支出785.08万元 ，占91.24%；社会保障和就业支出29.10万元 ，占3.38%；卫生健康支出17.96万元 ，占2.09%；住房保障支出28.36万元 ，占3.3%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为874.72万元 ，支出决算为860.50万元 ，完成年初预算的98.37%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为739.95万元 ，支出决算为785.08万元 ，完成年初预算的106.1% ，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金由省司法厅直接下达。

2．社会保障和就业支出年初预算数为59.71万元 ，支出决算为29.10万元 ，完成年初预算的48.73% ，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，社保资金减少。

3．卫生健康支出年初预算数为31.17万元 ，支出决算为17.96万元 ，完成年初预算的57.62% ，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，社保资金减少。

4．住房保障支出年初预算数为43.89万元 ，支出决算为28.36万元 ，完成年初预算的64.62% ，决算数小于预算数的主要原因人员减少，公积金资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出860.50万元。其中：

人员经费611.40万元 ，较上年决算数减少25.27万元 ，下降3.97% ，主要原因是人员较少。人员经费用途主要括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等

公用经费249.10万元 ，较上年决算数增加172.46万元 ，增长225.03% ，主要原因上年部分账务于本年予以支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、水电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入 ，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组 ，0人；公务用车购置0辆 ，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人 ，其中：外事接待0批次 ，0人；国(境)外公务接待0批次 ，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出249.10万元 ，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加172.46万元 ，增长225.03% ，主要原因是上年部分费用在本年支出、本年办公设备购置费增加。

本年度会议费支出0.00万元 ，较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出2.00万元 ，较上年决算数增加2.0万元 ，增长100% ，主要原因是本年度新预算培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日 ，本部门共有车辆0辆 ，其中 ，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆 ，特种专业技术用车0辆 ，离退休干部用车0辆 ，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求 ，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ，其中 ，一级项目1个 ，二级项目0个 ，共涉及资金699.34万元 ，占一般公共预算项目支出总额的100%。因本年度我单位无政府性基金预算项目，故不予开展绩效自评。因本年度我单位无国有资本经营预算支出项目，故不予开展绩效自评。本年度我单位未组织或邀请第三方开展对涉及一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出项目的部门评价工作。从评价情况来看 ，2023年度部门决算中，我部门反映部门整体支出绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标 ，整体支出绩效自评得分98分，预算项目支出绩效自评得分为98分。本部门全年预算数为699.34万元 ，实际执行数为699.34万元。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标 ，预算总金额699.34万元，实际执行数860.5万元，根据整体支出的部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：部门管理51分、履职效果42分、能力建设6分、服务对象满意度指标1分。

三、部门绩效评价结果

一方面按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息，另一方面按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。