2023年度民乐县公安局森林警察大队部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

民乐县公安局森林警察大队在县委、县政府和县公安局的正确领导下，紧密围绕森林公安中心工作，不断强化队伍教育管理，全力加大林区涉林违法犯罪查处打击力度，完善局机关基础设施建设，森林公安各项工作得以稳步推进。

（1）贯彻执行国家《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国野生动物保护法》和省州有关法律法规。

（2）负责全县森林和野生动植物资源重大案件管理、组织、指挥、协调或直接侦破，参与重大林业案件的处理。

（3）负责全县森林公安民辅警的管理、教育、培训等工作。

（4）负责全县林区治安综合治理工作。

（5）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

我部门为民乐县公安局内设机构，森林警察大队隶属于县公安局，由县公安局统一领导管理。

第二部分2023年度部门决算表

（报表见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为149.35万元。与上年度相比,收、支总计各减少15.41万元,下降9.35%,主要原因为落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费，本年度差旅费、邮电费、办公设备购置等较上年减少，使得收入、支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计149.35万元,其中：财政拨款收入149.35万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计149.35万元,其中：基本支出149.35万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为149.35万元。与上年相比,各减少15.41万元,下降9.35%。主要原因为落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费，本年度差旅费、邮电费、办公设备购置等较上年减少，使得收入、支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出149.35万元,较上年决算数减少15.41万元,下降9.35%。主要原因为落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费，本年度差旅费、邮电费、办公设备购置等较上年减少，使得收入、支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出149.35万元，主要用于以下方面：公共安全支出119.11万元,占79.75%；社会保障和就业支出8.97万元,占6.01%；卫生健康支出5.75万元,占3.85%；农林水支出9.88万元,占6.61%；住房保障支出5.64万元,占3.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为160.31万元,支出决算为149.35万元,完成年初预算的93.17%。其中：

1.公共安全支出年初预算数为131.61万元,支出决算为119.11万元,完成年初预算的90.51%,决算数小于预算数的主要原因是减少了预算支出的需求。

2.社会保障和就业支出年初预算数为12.69万元,支出决算为8.97万元,完成年初预算的70.67%,决算数小于预算数的主要原因是缩减财政当年预算支出。

3．卫生健康支出年初预算数为6.64万元,支出决算为5.75万元,完成年初预算的86.62%,决算数小于预算数的主要原因是压缩日常支出。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.88万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是当年案件增多。

5．住房保障支出年初预算数为9.37万元,支出决算为5.64万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出149.35万元。其中：

人员经费125.20万元,较上年决算数减少27.57万元,下降18.05%,主要原因是部门人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补助、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费24.15万元,较上年决算数增加14.31万元,增长145.51%,主要原因是办公场所更换，经费增多。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出24.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费4.62万元、水费0.3万元、电费1万元、差旅费4.99万元、租赁费0.09万元、培训费0.5万元、劳务费3.95万元、委托业务费1.26万元、工会经费0.6万元、其他交通费用6.84万元。机关运行经费较上年决算数增加14.32万元,增长145.53%,主要原因是部门办公设施购置经费增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.50万元,较上年决算数增加0.5万元,增长%,主要原因是上级部门培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我部门反映部门整体支出绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分99分。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

一方面按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息，另一方面按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。