民乐县医疗保障局2023年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。贯彻执行省市医疗保险、生育保险、补充医疗保险、医疗救助等规范性文件和规划、标准，并组织实施和监督检查。

（二）监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行省市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻执行省市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

（五）贯彻执行省市药品、医用耗材价格政策，组织制定全县医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行省市药品、医用耗材的集中采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进药品、医用耗材集中采购平台建设。

（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和医疗费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。

（十）职能转变。县医保局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险、大病保险和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

（一）办公室。负责机关日常运转。承担文电、会务、信息、宣传、安全、保密、应急、督察督办和政务公开等工作。负责机关和下属单位干部人事、机构编制、财务、资产管理、队伍建设和教育培训等工作。承担规范性文件的合法性审查工作。组织拟订全县医疗保障工作年度计划。推进公共服务体系和信息化建设。

（二）待遇保障和医药管理股。贯彻执行省市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。贯彻执行省市基本医疗保险、生育保险、补充医疗保险、大病保险、医疗救助等配套政策。统筹推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织实施长期护理保险制度改革。指导和规范全县医疗保障经办业务。贯彻执行省市医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。拟定全县定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。

（三）医药服务和基金监管股。贯彻执行省市药品、医用耗材价格政策，拟定医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施。建立价格信息监测和信息发布制度。拟订全县药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进集中采购平台建设。拟定全县医疗保障监督执法和基金监管相关政策并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，监督医保经办工作，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责审核医疗保障基金预决算草案和数据统计分析。

内设各股室依据所涉职责分别承担组织起草规范性文件、标准和行政复议、行政应诉等工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件，本部门2023年度无国有资本经营支出、财政拨款“三公”经费支出无数据，故决算公开表08、09表无数据。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2234.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加1347.94万元,增长152.0%,主要原因是人员变动，人员工资及社会保障缴费等增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2234.74万元,其中：财政拨款收入2234.74万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2234.74万元,其中：基本支出306.80万元,占13.73%；项目支出1927.94万元,占86.27%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明               

     2023年度财政拨款收、支总计均为2234.74万元。与上年相比,各增加1347.94万元,增长152.0%。主要原因是人员变动，人员工资及社会保障缴费等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2234.74万元,较上年决算数增加1525.55万元,增长215.11%。主要原因是人员变动，人员工资及社会保障缴费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2234.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出16.13万元,占0.72%；卫生健康支出2207.55万元,占98.78%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出11.06万元,占0.49%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为606.07万元,支出决算为2234.74万元,完成年初预算的368.73%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

8.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.13万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险缴费和职业年金未纳入年初预算。

9.卫生健康支出年初预算数为606.07万元,支出决算为2207.55万元,完成年初预算的364.24%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险、公务员医疗补助缴费资金未在预算批复中下达。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

18.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.06万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金缴费资金未在预算批复中下达。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出306.80万元。其中：

人员经费287.20万元,较上年决算数减少407.6万元,下降58.66%,主要原因是人员调整，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费19.60万元,较上年决算数增加5.21万元,增长36.17%,主要原因是办公设备购置。公用经费用途主要包括印刷费、水费、电费、邮寄费、培训费、差旅费、办公设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要用于本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于部分差额拨款,无“三公”经费支出，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年未安排此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无因公出国境活动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公务用车改革以后本单位无公务车辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公务用车改革以后本单位无公务车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公务用车改革以后本单位无公务车辆。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年未安排此项支出。

4.外事接待费支出0.00万元。主要是本年未安排此项支出。

5.其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本年未安排此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出19.60万元,机关运行经费主要用于开支印刷费、办公设备购置。水电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加5.21万元,增长36.21%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因本年未安排此项支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位未组织干部外出参加培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金2891.87万元,占一般公共预算项目支出总额的1.29%。组织对“关于提前下达2023年中央财政医疗救助补助资金”“关于提前下达2023年省级财政医疗救助补助资金”“2023年城乡居民医疗保险县级配套资金”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2891.87万元。经评价，资金使用符合相关规定，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金运行效能好。医疗救助资金由县财政局设立惠农资金专户管理和支付，定点医疗机构按照实际报销数据申请资金，根据政策法规建立专账核算，合理运用会计方法对发生的业务进行账务处理，建立了财务对账制度，定期与财政对账。严格按照“一卡通”资金管理规定，将所有救助资金打入农户“一卡通”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“关于提前下达2023年中央财政医疗救助补助资金”“关于提前下达2023年省级财政医疗救助补助资金”“2023年城乡居民医疗保险县级配套资金”3个项目绩效自评结果。关于提前下达2023年中央财政医疗救助补助资金”“关于提前下达2023年省级财政医疗救助补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为2234.74万元,执行数为1224.04万元,完成预算的54.77%。项目绩效目标完成情况：一是切实有效防控“因病返贫”现象发生、提高贫困人口和重大疾病患者受益面；二是切实保障基金安全、高效运行。发现的主要问题及原因：一是重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比重较小。二是部分转外就医患者手工结报基本医疗保险后未能及时进行医疗救助结报。三是参保群众对医疗救助政策的知晓度还不高。下一步改进措施：一是进一步加强领导力量和工作力量，加强同上级部门、民政部门、各乡镇的沟通协作，认真核对医疗救助对象信息，确保完成医疗救助救助和资助任务。二是多形式宣传医疗救助政策法规，创新宣传方式，加大宣传频率，在提高宣传效果上下功夫。中央财政城乡医疗救助补助资金项目绩效自评情况：经评价，资金使用符合相关规定，有完整的审批程序和手续，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金运行效能好。医疗救助资金由县财政局设立惠农资金专户管理和支付，定点医疗机构按照实际报销数据申请资金，根据政策法规建立专账核算，合理运用会计方法对发生的业务进行账务处理，建立了财务对账制度，定期与财政对账。严格按照“一卡通”资金管理规定，将所有救助资金打入农户“一卡通”。

三、部门绩效评价结果

我单位未委托第三方开展部门绩效评价，项目绩效均为自评，整体绩效自评结果为“优”，我单位将以此次绩效评价结果作为以后年度建设资金申报的重要依据。

详细结果见附件2自评报告、附件3自评报表、附件4项目支出绩效目标监控表、附件5部门（单位）整体绩效目标申报表。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。