2023年度民乐县文体广电和旅游局（汇总）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻党中央、国务院和省市县关于文化、体育、广播电视、旅游、文物工作的方针政策和法律规定。研究部署全县文化、广播电视、体育、旅游、文物发展，制订并监督实施文化艺术、文化产业、广播电视、体育事业、旅游业、文物规划和年度执行计划。

（二）负责全县文化体育广播电视旅游事业发展，推进全县公共文化体育广播电视旅游服务体系建设，深入实施文化体育广播电视旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（三）管理文化艺术和社会文化事业，组织实施非物质文化遗产和优秀民族文化的传承普及工作。管理全县重大文化体育旅游活动，制订文化交流计划，管理全县对外文化交流联络工作，组织协调全县艺术表演团体、民间艺术团体和专业人员的外出与访问演出工作。加强对乡镇文化站、广播电视站的业务指导，指导全县群众文化事业的发展、全县公共图书馆事业及农家书屋工作的开展。

（四）实施《中华人民共和国文物保护法》，指导全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，编制全县文物保护、维修计划。履行文物行政执法督察职责，负责文化遗产保护和管理的监督工作。

（五）指导全县文化产业和旅游产业，组织实施全县文化和旅游资源普查、传承、普及、弘扬和振兴。指导、推进全县全域旅游、旅游标准化建设、A级景区建设和旅游文化体育医养融合发展。

（六）贯彻执行中央、省、市、县有关文化旅游市场管理的法律、法规，指导全县文化旅游市场综合行政执法工作，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护行业安全和市场秩序。

（七）负责推进全民健身计划，指导、协调、监督全县各行业、部门和社会团体积极开展体育活动；组织、指导国民体制监测工作，推进体育工作社会化和全民健身活动的发展。统一规划和指导建设城乡体育设施建设、运动项目布局，研究、指导运动员队伍建设、青少年体育和业余训练，负责做好体育场馆运营及管理工作。

（八）指导、协调、组织、监督全县体育竞赛工作。负责承办国际、国内和省、市级体育比赛组织管理及统筹安排工作。指导和协调全县体育外事工作，开展国内、国际间的体育交流合作与发展。

（九）培育发展体育产业，管理全县体育市场，研究起草体育健身娱乐、竞赛表演、训练服务、技术信息等体育经济、经营活动、体育市场管理的配套办法和规定、制定体育经营活动从业条件，审核体育经营资质、培训考核从业人员。对全县体育市场进行执法检查。

（十）把握正确的舆论导向和创作导向，对全县广播电视和网络视听节目制作、传输、播出机构进行监督管理，保障广播电视安全播出。指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助基层广播电视建设和发展。

（十一）指导县内重点旅游景区（点）规划、开发和建设，引导全县旅游业社会投资职能。

（十二）指导全县旅游市场开发与推广，全县旅游产品和旅游线路开发。组织全县旅游整体形象宣传和重大促销活动。

（十三）组织实施旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准、行业标准和地方性标准职能。负责全县旅游经济运行监测、统计及行业信息发布及全县旅游产业信息化建设职能。

（十四）负责全县宾馆（饭店）、农家乐星级评定、旅游景区（点）等级评定、旅行社（分社、营业部）及其他旅游项目的审核报批。

（十五）负责组织、指导和开展全县旅游行业教育培训工作；指导旅游职业资格和等级考试工作。

（十六）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设股室6个，分别是办公室、公共文化与广播电视管理股、历史文化遗产管理股、体育事业发展股、旅游事业发展股、政策法规股。

（二）直属事业单位

民乐县文体广电旅游局直属事业单位有六个分别为：民乐县文化馆、民乐县图书馆、民乐县博物馆、民乐县美术馆、民乐县扁都口景区管理办公室、民乐县文化旅游产业发展中心。 

第二部分  2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2523.84万元。与上年度相比,收、支总计各减少4381.87万元,下降63.45%,主要原因是新增拨付文旅投乐民新城基础设施资金2895万元，童子寺石窟保护利用项目资金514.44万元，扁都口景区基础设施建设项目资金306.66万元，应急广播建设项目资金298.69万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2523.84万元,其中：财政拨款收入2523.84万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2523.84万元,其中：基本支出853.16万元,占33.80%；项目支出1670.68万元,占66.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2523.84万元。与上年相比,各减少4381.87万元,下降63.45%。主要原因是新增拨付文旅投乐民新城基础设施资金2895万元，童子寺石窟保护利用项目资金514.44万元，扁都口景区基础设施建设项目资金306.66万元，应急广播建设项目资金298.69万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2283.56万元,较上年决算数减少4599.15万元,下降66.82%。主要原因是新增拨付文旅投乐民新城基础设施资金2895万元，童子寺石窟保护利用项目资金514.44万元，扁都口景区基础设施建设项目资金306.66万元，应急广播建设项目资金298.69万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2283.56万元，主要用于以下方面：科学技术支出125.72万元，占5.51%；文化旅游体育与传媒支出1885.40万元，占82.56%；社会保障和就业支出58.61万元,占2.57%；卫生健康支出23.41万元,占1.03%；农林水支出163.15万元,占7.14%；住房保障支出27.27万元,占1.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1287.58万元,支出决算为2283.56万元,完成年初预算的177.35%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为125.72万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1129.12万元,支出决算为1885.40万元,完成年初预算的166.98%,决算数大于预算数的主要原因是在建项目完成支出增加。8．社会保障和就业支出年初预算数为81.94万元,支出决算为58.61万元,完成年初预算的71.53%,决算数小于预算数的主要原因是财政部分未足额拨付。

9．卫生健康支出年初预算数为33.22万元,支出决算为23.41万元,完成年初预算的70.47%,决算数小于预算数的主要原因是财政部分未足额拨付。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为163.15万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为43.31万元,支出决算为27.27万元,完成年初预算的62.96%,决算数小于预算数的主要原因是财政部分未足额拨付。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出853.16万元。其中：

人员经费631.36万元,较上年决算数减少75.33万元,下降10.66%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费221.81万元,较上年决算数增加25.35万元,增长12.9%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入240.28万元,本年支出240.28万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于乐民新城体育公园建设项目预算款139.11万元，民乐县西区体育场地维修费用6.8万元，笼式足球场建设费用36.8万元，“奔跑吧少年”青少年轮滑联赛5万元，全民健身场地健身路径项目费用19.97万元等项目费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是我单位未安排三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出95.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、工会费等20.77万元,下降17.91%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少4.44万元,下降100.0%,主要原因是本年度未安排相关培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目5个,共涉及资金780万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，本部门整体支出执行率达到了100%，部门整体绩效自评为“优”。

（二）绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公共文化服务项目、乡村旅游振兴项目等2个项目绩效自评结果。

1.公共文化服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为480万元,执行数为480万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于开展送戏下乡活动28万元、开展文体活动42万元、民乐县三堡镇公共文化基础设施布展及设备配置100万元；二是主要用于民乐县三堡镇文化馆分馆设备购置30万元，民乐县文化展览馆服务提升20万元、民乐县文化馆、图书馆分馆服务提升60万元、城区公共体育场地维修及健身器材购置40万元、开展群众文体活动30万元、文物保护20万元。三是主要用于民乐县文化馆分馆维修改造及设备购置项目。

2.乡村旅游振兴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是民乐县乡村旅游发展规划编制、宣传片及资料收集装订项目，包含2部短视频剪辑；乡村旅游示范县创建资料收集装订等共计57.88万元；二是乡村旅游标识系统、专业旅游村服务设施、文创产品研发及文旅指南制作238.0913万元。

（三）部门绩效评价结果

我部门绩效评价小组按照民乐县财政局整体部门支出绩效评价相关要求进行自评，我部门2023年度的部门管理严格有效，部门决策全面、科学、合理，预算管理规范，“三公经费”支出控制有力；履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范；能力建设效果明显，各项建设稳中有进；服务对象满意度较高，经对职工、群众进行调查，各项工作满较高。 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。