2023年度中国人民解放军甘肃省民乐县人民武装部部门决算

目录 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责民兵组织建设和民兵干部的管理。

2.负责组织民兵预备役人员的登记、统计工作，搞好民兵预备役的登记和国防动员潜力调查。

3.负责组织民兵预备役人员的军事训练和政治教育，抓好全名国防教育。

4.组织并带领民兵完成好各项战备和执勤任务，协助维护好社会治安。

5.组织和发动民兵积极参加两个文明建设。

6.搞好平时的兵员征集工作，战时组织实施兵员和带领民兵参军参战，支援前线保卫后方。

7.参加武装部的自身建设，完善资料管理。

8.积极开展以劳养武活动，减轻政府和群众的负担。

9.协助退役军人事务局和有关部门做好复员退伍军人的安置和优抚工作。

10.积极配合地方中心，完成党委政府赋予的各项工作任务。

二、机构设置

民乐县人民武装部是军事单位，实行军地双重领导，下设军事科、政治工作科、保障科，编制10人，现役3人，文职7人。

1.军事科

（1）拟制民兵军事训练计划、筹备训练器材，组织民兵军事训练和业务理论学习，完成上级部署的训练任务，检查指导基层军事训练。

（2）负责民兵、预备役的组织建设和整顿，督促检查民兵组织落实，搞好民兵实力和预备役及地方军队转业人员专业技术人员的登记、统计工作。

（3）在部统一安排和地方有关部门协助下，具体负责征兵工作。

（4）配合有关部门搞好军民联防，负责组织民兵执行战备执勤，抢险救灾和维护社会治安任务。

（5）负责民兵武器装备的管理、调整使用和实力统计，防止武器、弹药、装备丢失、被盗，确保安全。

（6）负责组织本部干部、职工的军事、业务训练和行政管理教育，做好安全防事故工作。

（7）拟制本县战时动员计划，做好战时动员的各项准备工作，协同有关部门做好人民防空和交通战备工作。

（8）协助有关部门做好复员、转业、退伍军人的安置工作。

2.政工科

（1）负责民兵、预备役的政治教育，搞好民兵执勤、训练和战时的思想工作。

（2）抓好全民教育，协同地方有关部门，共同制定全民国防教育的规划、计划、实施方法、内容，具体组织实施教育。

（3）贯彻执行党的干部政策，协同有关部门做好专武干部的教养教育、选拔调配考核管理等工作。

（4）搞好征兵工作中的宣传教育，做好应征青年和加入民兵组织人员的政治审查工作。

（5）负责武装部机关的组织建设、党务工作及政治工作，并了解、督促党委决议的贯彻执行。

（6）按照上级政治机关的指示和要求，保证民兵政治教育和科学文化教育的内容、时间、效果落实，组织好机关干部、职工学习政治理论和科学文化知识，开展机关文体活动。

（7）负责群众、联络、保卫和新闻报道工作，抓好机关干部、职工的计划生育。

（8）协助有关部门做好军地两用人才的开发、使用和拥军优属工作，积极参加社会主义精神文明建设。

3.保障科

（1）负责公文打印、编号、收发、传阅、销毁、存档和立卷等工作。

（2）严守保密规定，做好保密工作，接待处理来信、来访。

（3）负责经费管理、使用和物质保障工作，严格执行财经纪律，做到年初有预算、年终有决算、定期向部领导汇报各种经费的收支情况。

（4）负责被服装具的计划、购置、发放和管理。

（5）认真管理好本部的营产营具、物资、水电、车辆和油料。建立健全油料消耗、物资进出、水电收费等各项规章、制度。

（6）负责本部基本建设的规划，庭院美化、绿化，逐步完善生活设施的配套，做好卫生、防病工作。

（7）做好平时的生活管理、生产经营和战时动员的后勤准备工作，保障后方勤务。

第二部分2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为136.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加34.6万元,增加25.27%,主要原因是本年度单位商品服务支出增加所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计136.93万元,其中：财政拨款收入136.93万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计136.93万元,其中：基本支出136.93万元,占100%；项目支出0万元,占0%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为136.93万元。与上年相比,各增加34.6万元,增加25.27%。主要原因是本年度单位商品服务支出增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出136.93万元,较上年决算数增加34.6万元,增加25.27%。主要原因是本年度单位商品服务支出增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出136.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出126.29万元,占92.23%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出4.26万元,占3.11%；卫生健康支出3.03万元,占2.21%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0万元,占0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出3.35万元,占2.45%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.85万元,支出决算为136.93万元,完成年初预算的123.53%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为110.85万元,支出决算为126.29万元,完成年初预算的113.93%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出、商品和服务支出增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的本年未安排此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.26万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政调整预算支出功能科目所致。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.03万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政调整预算支出功能科目所致。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政调整预算支出功能科目所致。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.35万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政调整预算支出功能科目所致。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出136.93万元。其中：

人员经费91.67万元,较上年决算数减少10.65万元,减少11.62%,主要原因是本年度减少在职人员过渡期绩效奖励补贴等原因所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。

公用经费45.26万元,较上年决算数增加45.26万元,增加100%,主要原因是商品服务支出增加所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务车运行费、差旅费、公务交通补贴、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、手续费等支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出45.26万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、公务车运行费、差旅费、水费、电费、维修（护）费、会议费、福利费等支出开支，机关运行经费较上年决算数增加45.26万元,增加100%,主要原因是商品服务支出增加所致。

本年度会议费支出0.00万元,主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出0.00万元,主要原因是培训减少所致。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少所致,较上年决算数减少0万元，主要原因是公务接待支出减少所致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，主要原因是公务用车运行维护减少所致。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，主要原因是公务用车运行维护减少所致。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。 

第四部分预算绩效情况说明 

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个，因本年度我单位无政府性基金预算项目，故不予开展绩效自评。因本年度我单位无国有资本经营预算支出项目，故不予开展绩效自评。本年度我单位未组织或邀请第三方开展对涉及一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出项目的部门评价工作。

二、部门绩效评价结果

2023年我单位无主管部门随决算公开部门评价报告或案例、未开展部门评价工作。

第五部分名词解释 

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。