2023年度甘肃民乐工业园区管理委员会办公室部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

民乐工业园区管理委员会是中共民乐县委、民乐县人民政府的派出机构，行政性质，实行合署办公、一套机构，为正处级。主要职责是：

1.根据国家、省、市经济社会发展的方针政策和法律法规，拟订工业园区经济和社会发展中长期规划、高新技术产业发展规划并制定年度计划，经县委、县政府批准后组织实施；

2.编制工业园区土地利用总体规划、基础设施建设中长期规划和年度计划，经县委、县政府批准后组织实施；

3.根据国家及省市县对园区相关政策，在工业园区规划范围内行使行政审批、规划实施、项目管理等职权；

4.负责工业园区招商引资和项目落地协调服务工作；

5.负责园区国有资产的监督管理；

6.负责工业园区内统计、财政、科技、环保、安监等工作；

7.负责工业园区内企业的设立、入驻、审核、管理和服务工作；

8.生态宜居搬迁居民管理的职责；

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

机关内设6个局室，分别是：办公室(纪检监察室)、规划建设和生态环境局、经济发展局（民乐县国家农村产业融合发展示范园管理办公室）、应急管理局、招商服务局、社会事务局。

第二部分2023年度部门决算表

(2023年甘肃民乐工业园区管理委员会部门决算表见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5552.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加5550.09万元，增加77.46%，主要原因是化工产业园危险品运输车辆专用停车场建设项目、民乐工业园区核心区配套管网工程项目1.2亿元贷款及1900万元本金及利息专项债券资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5552.56万元，其中：财政拨款收入5552.56万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5552.56万元，其中：基本支出891.75万元，占16.06%；项目支出4660.81万元，占83.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5552.56万元。与上年相比，各增加5550.09万元，增加77.46%。主要原因是化工产业园危险品运输车辆专用停车场建设项目、民乐工业园区核心区配套管网工程项目1.2亿元贷款及1900万元本金及利息专项债券资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2155.65万元，较上年决算数减少13041.15万元，下降85.82%。主要原因是化工产业园建设项目专项债券资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2155.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2072.51万元，占96.14%；科学技术支出8.00万元，占0.37%；社会保障和就业支出29.02万元，占1.35%；卫生健康支出21.41万元，占0.99%；住房保障支出24.70万元，占1.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为219.28万元，支出决算为2155.65万元，完成年初预算的983.07%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为123.75万元，支出决算为2072.51万元，完成年初预算的1674.8%，决算数大于预算数的主要原因是年初未将专项债券资金纳入预算范围。

2.外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

3.国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

5.教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为8.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将科学技术资金纳入预算范围。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

8.社会保障和就业支出年初预算数为42.43万元，支出决算为29.02万元，完成年初预算的68.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少社保资金减少。

9.卫生健康支出年初预算数为23.10万元，支出决算为21.41万元，完成年初预算的92.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少社保资金减少。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

16.金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因主要原因是本年未安排此项支出。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

18.住房保障支出年初预算数为30.00万元，支出决算为24.70万元，完成年初预算的82.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少社保资金减少。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

21.其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

22.债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出891.75万元。其中：

人员经费677.71万元，较上年决算数增加177.39万元，增长35.45%，主要原因是2023年度调入人员增加。人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费214.04万元，较上年决算数增加58.92万元，增长37.98%，主要原因是2023年度有新调入人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费 、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入3396.91万元，本年支出3396.91万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出996.00万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出2400.91万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出214.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费。机关运行经费较上年决算数增加58.92万元，增长37.98%，主要原因是人员数量增加。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出、政府采购（公用经费类）全面开展绩效自评，化工产业园危险品运输车辆专用停车场建设项目，共涉及资金1000万元，占一般公共预算项目支出总额的21.46%；政府采购（公用经费类）年初预算数262.5万元，全年执行数276.44万元。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映化工产业园危险品运输车辆专用停车场建设项目、政府采购（公用经费类）绩效自评结果。

1.化工产业园危险品运输车辆专用停车场建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分，评价结果为“优”。项目全年预算数为1000万元，执行数为996万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：预算资金执行率9.5分、产出指标44分、效益指标27分、满意度指标19分，达到了预期指标。发现的主要问题及原因：项目受北方冬季天气影响，目前处于停工状态，待春季气温回升，将督促建设单位加快工程进度，确保项目早日投入运营。化工产业园危险品运输车辆专用停车场建设项目绩效自评情况：一是产出指标：该项目符合相关政策，程序，前期工作已完成预算内容及投资额与项目内容匹配，并符合相关要求已制定相应质量要求或标准，并能够执行，完成了年初的预期目标；二是效益指标：提升工业园区的技术能力，增加市场供给，提供就业机会改善当地产业结构，促进资源互补，带动周边区域经济发展；三是满意度指标：该项目实施项目完成质量达到有关要求，改善工业园区产业结构，促进资源互补，提升资源利用率，带动县域经济发展，得到了园区广大群众的满意。

2.政府采购（公用经费类）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，评价结果为“优”。年初预算数262.5万元，全年执行数276.44万元。项目绩效目标完成情况：预算资金执行率10分、产出指标50分、效益指标20分、满意度指标20分，达到了预期指标，确保园区各项工作顺利进行。

三、部门绩效评价结果

2023年我单位聘请第三方机构对民乐生态工业园区化工产业园特勤消防站项目开展部门评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。