2022年度民乐县顺化镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

1.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展观，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力就业技能培训，做好农村劳务输转，促进农民稳产增收。

2.强化公共服务，着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3.加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法治教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员、民兵排（连）长的培养、选拔，做好民兵集训工作。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

（一）机关内设机构

1.党政综合办公室

主要职责：负责乡镇机关党的建设、政府、政协、纪检监察、宣传、统战部、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

2.党建工作办公室

主要职责：将党建办公室更名为党建工作办公室。负责基层党建指导检查工作，具体指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。

3.经济发展办公室

主要职责：负责制定实施乡镇农业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督乡镇各类建设项目；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

4.社会事务办公室（生态环境办公室、卫生健康办公室）

主要职责：将社会发展办公室更名为社会事务办公室，加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子。负责编制与实施教育、科技、文化旅游、卫生健康、民政、社保、医保、民族宗教等社会事业发展规划；负责农村基层政权建设，综合协调社区事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农村饮用水水源地保护及生态示范创建；负责宣传贯彻落实国家卫生健康政策，依法管理辖区内卫生健康工作。

5.社会治理和应急管理办公室

主要职责：将社会治安综合治理办公室职责和经济发展办公室承担的应急管理职责整合，设立社会治理和应急管理办公室。负责排查化解各类矛盾纠纷，开展普法宣传和信访工作，维护农村社会稳定；负责应急管理工作，统筹协调开展安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，配合有关部门开展森林和草原防灭火、水旱灾害防治、地震和地质灾害防治等工作；负责落实应急管理、安全生产等方面的相关责任。

（二）事业内设机构

1.农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）

主要职责：将农业综合服务中心、农村公路管理所、畜牧兽医站职责整合，设立农业农村综合服务中心，加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理牌子。负责农技、农机、林业、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，开展动植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害和农业灾害，承担农产品质量、农业机械安全监测服务等工作；负责畜牧兽医、动物疫病防控救治等工作；承担农村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作，参与农村集体产权制度改革，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；承担新农村建设、乡村振兴、扶贫开发、乡镇集镇建设、全域无垃圾集中治理等服务工作；负责农村劳动力技能培训、劳务输出工作；负责辖区公路及其设施建设和管护工作。

2.公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）

主要职责：将文化服务中心、计划生育服务中心职责和社会事务服务中心承担的退役军人服务职责整合，设立公共事务服务中心，加挂退役军人服务站、综合文化站牌子。负责退役军人事务政策研究宣传，退役军人教育培训、退役军人和随军家属就业创业服务，退役军人住房、医疗保障、社会保险综合服务，军队离退休干部服务等工作；负责农村文化市场培育、“农家书屋”等乡村文化建设，负责文物保护、群众性文化体育活动和旅游服务工作；负责卫生健康、计划生育、优生优育、健康教育、老龄事业等指导服务工作。

3.政务（便民）服务中心

主要职责：将社会事务服务中心承担的民政、社保、医保等服务职责整合，设立政务（便民）服务中心。负责制定并组织实施便民服务中心规章制度、管理办法；承担进驻服务项目的确定、调整，提供便民服务政策咨询，协调受理、办理和代理各类服务事项；开展医保、养老、困难人员生活保障、五保供养、孤残救助等社会保障服务工作。

4.社会治安综合治理中心

主要职责：负责对社会治安综合治理有关问题开展调查研究；组织协调社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊人群、非公有制经济组织和社会组织等社会治安防控网建设工作；组织开展多元矛盾纠纷调解体系建设，协调化解重大疑难矛盾纠纷；协调、指导、推动网格化建设服务工作；掌握社会治安综合治理工作进展情况，组织开展维稳形势整体研判，加强重点人群、重点领域、重点部位、重点时段动态监测。

5.综合行政执法队

主要职责：整合原乡镇党政机构和下属事业单位承担的生态环境保护、文化市场、交通运输、农业、村镇规划、殡葬管理、卫生监督、安全生产、劳动监察等领域的执法力量和资源，设立综合行政执法队。负责宣传贯彻执行国家、省、市相关法律法规；负责镇辖区内的生态环境、文化市场、交通运输、自然资源、农业、村镇规划、殡葬管理、卫生监督、安全生产、劳动监察等方面的行政处罚、监督检查。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上报表见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计984.89万元，支出总计984.89万元。与2021年决算数相比 ，收支总计各减少165.51万元 ，下降14.39% ，主要原因是2022年度较2021年度社会保障和就业支出、农林水支出等费用减少造成收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计984.89万元 ，其中：财政拨款收入984.89万元 ，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计984.89万元 ，其中：基本支出968.90万元 ，占98.38%、项目支出15.99万元 ，占1.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为984.89万元。与上年相比 ，收支各减少165.51万元 ，下降14.39%。主要原因是一般公共服务支出和农林水支出相比上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出984.89万元 ，较上年决算数减少165.51万元 ，下降14.39%。主要原因是农林水支出费用、住房保障支出费用减少，主要用于以下几方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为431.85万元 ，支出决算为656.27万元 ，完成年初预算的151.97% ，决算数大于预算数的主要原因是主要原因年初预算只做本年度基本工资预算，其他工资福利支出未做预算申报。

2.外交支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为31.28万元 ，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未将社会保障与就业加入预算内。

9.卫生健康支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为16.71万元 ，决算数大于预算数的主要原因是年初未进行预算申报，实际支出由县财政根据本年度内各月本单位实际人员职数进行核定拨付。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为254.76万元 ，决算数大于预算数的主要原因是本年度预算时未将农村综合改革项目等列入预算内所致。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

19.住房保障支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为25.87万元 ，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政调整预算支出功能科目所致。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出968.90万元。其中：

人员经费852.69万元 ，较上年决算数增加47.48万元 ，增长5.9% ，主要原因是本年度增加在职人员过渡期绩效奖励补贴等原因所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费116.21万元 ，较上年决算数减少120.98万元 ，下降51.01% ，主要原因是由于办公费、印刷费、租赁费支出等减少所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出116.21万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费等，机关运行经费较上年决算数减少120.99万元 ，下降51.01% ，主要原因是2022年办公费和印刷费的减少。

2022年度会议费支出0.96万元 ，较上年决算数减少0.23万元 ，下降19.33% ，主要原因是本年度没有大型会议，会议费用较上年减少。本年度培训费支出0.32万元 ，较上年决算数减少0.16万元 ，下降33.33% ，主要原因是2022年外出培训人员较上年减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日 ，本部门共有车辆2辆，公务车一辆，农技站皮卡一辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度无政府性基金收入 ，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位属于基层行政单位 ，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数小于预算数的原因是本年未安排此项支出，无此项费用产生。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组 ，0人；公务用车购置0辆 ，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人 ，其中：外事接待0批次 ，0人；国(境)外公务接待0批次 ，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求 ，本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ，其中 ，一级项目0个 ，二级项目2个 ，共涉及资金15万元 ，占一般公共预算项目支出总额的3.5%。因本年度我单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算支出项目，故不予开展绩效自评。本年度我单位未组织或邀请第三方开展对涉及一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出项目的部门评价工作。从评价情况来看，我单位开展绩效自评的2个项目，全年预算15万元，全年支出15万元，预算执行率100％。通过自评，2个项目自评结果均为“优”。  

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映曹营村通村道路铺垫项目、下天乐村通村道路铺垫项目绩效自评结果。农村综合改革资金项目-曹营村通村道路铺垫项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为10万元 ，执行数为10万元 ，完成预算的100%。农村综合改革资金项目-下天乐村通村道路铺垫项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元 ，执行数为5万元 ，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是改善曹营村、下天乐村道路通行状况；二是提升人居环境质量，满足村民出行便利的需求；三是促进曹营村、下天乐村经济社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：2022年农村综合改革发展资金均已拨付到位，拨付率100%。全部资金实行专款专用，无擅自改变资金用途和投向、贪污挪用、虚报套取资金等问题；财务管理较为规范，能够按照有关政策、法规和制度办事；项目实施规模与申报规模能够相符，不存在因配套资金不落实影响工程建设等现象的发生。

下一步改进措施：一是在选立项目时先深入到村调查摸底，召开村支委会、两委会、党员代表大会、村民代表大会，因地制宜，择优选项，科学规划。在项目申报过程中，充分尊重群众的知情权、参与权、决策权，按照村“两委”班子提议，经群众代表讨论通过，村把关，镇审核，县审批的程序确定项目，确保项目的科学性和实用性。二是对已经验收完毕的项目，严格按照上级部门的报账要求整理报账资料，做到数字准确、内容真实，杜绝弄虚作假，对存在违反农村综合改革发展资金使用管理办法规定，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照国家有关规定追究相应责任。三是认真贯彻党中央、省、市和县关于农村综合改革发展资金管理的要求，牢牢扭住项目实施和资金流向的主线，注重目标管控、过程管控、结果管控，强化全链条监管，确保资金使用安全，发挥资金惠民利民效益。

三、部门绩效评价结果

2022年我单位无主管部门随决算公开部门评价报告或案例、邀请第三方开展部门评价工作。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（五）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入 ，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入 ，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费 ，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。