2022年度民乐县交通运输局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)绩效自评结果

(三)部门绩效评价结果

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、职能职责

民乐县交通运输局贯彻落实党中央和省市县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策、法律、法规；承担全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制全县公路建设中长期发展规划和年度计划，并组织实施；统筹推进公路发展规划与城乡建设规划和其他运输方式协调发展。

2.指导全县交通运输行业有关体制改革工作；拟订全县交通现代物流业发展规划，推进交通运输物流服务体系建设；负责交通运输行业信用体系建设，建立信用奖惩联动机制。

3.负责全县公路建设市场监督管理；组织实施公路建设项目工程编制、勘查设计、报批等前期工作；监督和指导公路建设项目的施工许可、招标投标、工程监理、工程施工、技术标准和质量安全监督管理等工作；会同有关部门组织工程项目交（竣）工验收工作。

4.负责全县公路养护管理的监督和技术指导，并建立目标责任考核机制；督促和指导公路巡查和公路、公路桥梁、公路隧道定期检测和技术状况评定，组织协调修复公路损坏和排除危险路段隐患；负责编制公路大中修工程项目和日常养护年度计划，建立健全公路养护质量检查、考核和评定制度；负责制定震、泥石流、雨雪冰冻灾害等损毁公路的突发事件应急预案，并组织实施应急抢险工作。

5.监督和指导全县公路地保护工作；会同有关部门建立联合执法工作机制，开展治理公路“三乱”和超限超载运输工作。

6.负责全县道路运输市场监督管理；监督和指导全县道路客货运输、出租汽车、城市公交及运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训等行业管理；会同有关部门制定运输价格并监督管理；组织协调重点物资和紧急客货运输；负责制定交通事故、自然灾害以及其他突发事件的道路运输应急预案，并组织实施应急保障；负责渔船检验和监督管理工作。

7.监督和指导全县交通运输综合行政执法和队伍建设；负责交通运输行政执法监督检查、行政复议和行政诉讼工作；组织交通法制宣传教育和执法培训；负责交通运输职能转变和行政审批制度改革等工作。

8.指导全县国防交通战备工作；参与编制国防交通工程设施建设规划，组织国防交通工程设施的检查和验收工作；负责交通战备民用运力国防动员和动态管理、保障队伍训练、演练及统一调配。

9.指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作；监督和指导有关安全生产和应急处置体系建设；负责道路运输和公路工程安全生产监督管理，依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查；组织开展交通运输应急知识的宣传普及活动，会同有关部门参与有关事故的调查处理。

10.监督和指导全县交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作；负责全县交通运输行业统计、交通量调查、信息发布工作；指导全县交通运输行业新技术、新材料、新工艺、新设备的推广及应用。

11.负责全县交通建设资金的筹融资工作，提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关政策建议；组织编制交通运输部门财政预算、决算报告并监督执行，管理行业国有资产和国有资本；会同有关部门监督各类专项资金的使用，组织实施行业财务监督检查和内部审计工作。

12.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

13.职能转变。加强、优化、统筹全县交通运输部门深化“放管服”改革，加快职能转变，提升交通运输治理能力建设。

13.1深入推进简政放权。在全面规范现有行政许可事项的基础上，结合全县经济社会发展和交通运输管理现状，按照方便服务群众、规范市场监管的原则，科学设置交通运输公路建设和运输市场准入门槛，优化行政审批程序环节，减少前置审批条件，充分释放市场主体发展活力和创造力，切实增强交通运输发展的内生动力。

13.2创新管理体制机制。强化综合管理和协调职能，大力推行“双随机、一公开”监管方式，加强事中事后监管，推进交通运输市场监管程序化、规范化、制度化，切实提升监管效能，为各类交通运输市场主体营造公平竞争的发展环境。

二、机构设置　

民乐县交通运输局行政编制6名。部门领导职数3名（局长1名、副局长2名）。暂保留机关后勤事业编制1名。县交通运输局所属事业单位设置、职责和编制事项另行规定。　 　 　

民乐县交通运输局内设股室：

办公室。负责组织协调机关日常工作；承担重要文件、综合性文稿起草、会务、机要、保密、党务、政务督办等工作；负责干部管理、职称评聘、新闻宣传、政务公开、编写史志、建议提案办理和机关后勤保障等工作。参与全县交通建设资金的筹融资工作，提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关政策建议；负责编制交通运输部门财政预算、决算报告并监督执行，管理行业国有资产和国有资本；会同有关部门监督各类专项资金的使用，组织实施行业财务监督检查和内部审计工作。

规划建设股（公路管理股）。牵头负责会同有关部门编制全县公路建设中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责全县公路建设市场监督管理；组织实施公路建设项目工程编制、勘查设计、报批等前期工作；监督和指导公路建设项目的施工许可、招标投标、工程监理、工程施工、技术标准和质量安全监督管理等工作；会同有关部门组织工程项目交（竣）工验收工作；监督管理全县交通运输行业环境保护、节能减排、技术开发推广及应用和信息化建设工作；负责交通运输行业信用体系建设。承担全县公路养护管理的监督和技术指导，并建立目标责任考核机制；督促和指导公路巡查和公路、公路桥梁、公路隧道定期检测和技术状况评定，组织协调修复公路损坏和排除危险路段隐患；负责编制公路大中修工程项目和日常养护年度计划，建立健全公路养护质量检查、考核和评定制度；负责制定地震、泥石流、雨雪冰冻灾害等损毁公路的突发事件应急预案，并组织实施应急抢险工作；负责全县交通运输行业统计、交通量调查、信息发布和公路养护新技术、新材料、新工艺、新设备的推广及应用工作。

政策法规股(安全监督股)。监督和指导全县交通运输综合行政执法和队伍建设；负责交通运输行政执法监督检查、行政复议和行政诉讼工作；组织交通法制宣传教育、执法培训和行政审批制度改革等工作。负责全县道路运输市场监督管理；拟订全县交通现代物流业发展规划，推进交通运输物流服务体系建设；监督和指导协调重点物资和紧急客货运输；负责制定交通事故、自然灾害以及其他突发事件的道路运输应急预案，并组织实施应急保障；负责渔船检验和监督管理工作。指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作；监督和指导有关安全生产和应急处置体系建设；负责道路运输和公路工程安全生产监督管理，依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查；组织开展交通运输应急知识的宣传普及活动，会同有关部门参与有关事故的调查处理；承担全县公路交通、道路运输突发事件应急值守和应急信息的报送、信息发布等工作。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(报表见附表)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7898.61万元。与上年度相比 ，收、支总计各增加420.64万元 ，增长5.62% ，主要原因是本年项目建设增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余 ，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7898.61万元 ，其中：财政拨款收入7898.61万元 ，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7898.61万元 ，其中：基本支出3957.61万元 ，占50.11%；项目支出3941.00万元 ，占49.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7898.61万元。与上年相比 ，各增加420.63万元 ，增长5.62%。主要原因是项目建设增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出7898.61万元 ，较上年决算数增加420.63万元 ，增长5.62%。主要原因是项目建设增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为429.51万元 ，支出决算为429.51万元 ，完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为26.89万元 ，支出决算为26.89万元 ，完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为13.92万元 ，支出决算为13.92万元 ，完成年初预算的100.0%。

4．交通运输支出年初预算数为7410.39万元 ，支出决算为7410.39万元 ，完成年初预算的100.0%。

5．住房保障支出年初预算数为17.90万元 ，支出决算为17.90万元 ，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3957.61万元。其中：人员经费902.61万元 ，较上年决算数增加647.1万元 ，增长253.26% ，主要原因是工资调整和生活补助增加。人员经费用途主要包括人员工资和惠民补助。公用经费3055.00万元 ，较上年决算数增加1927.35万元 ，增长170.92% ，主要原因是2022年度农村道路养护维修费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、取暖费、印刷费、咨询费、手续费等和农村道路养护维修费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出3055.00万元 ，机关运行经费主要用于开支包括办公费、水电费、取暖费、印刷费、咨询费、手续费等和农村道路养护维修费用。机关运行经费较上年决算数增加3055.0万元 ，增长170.92% ，主要原因是2022年度农村道路养护维修费用增加

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3941.8万元 ，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出3857万元、政府采购服务支出84万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日 ，本部门共有车辆3辆 ，其中 ，执法执勤用车2辆 ，特种专业技术用车1辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入 ，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组 ，0人；公务用车购置0辆 ，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人 ，其中：外事接待0批次 ，0人；国(境)外公务接待0批次 ，0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

一是高度重视，明确职责。我单位及时召开2022年项目支 出绩效自评工作布置会议，由分管财务领导主持，各单位、股室 负责人参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明 确各项目绩效自评工作的责任单位、股室，确保自评工作有序、有效开展。

二是全面实施，有序开展。局内设机构3个、事业单位3个 全部纳入绩效评价，共涉及自评项2个，预算总金额1150万元，实际执行数1150万元，项目资金全部执行完毕，项目内 容涉及农村公路建设和养护等方面。根据项目的产出数量、质量、 时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、 服务对象满意度等。设定评价指标，预算执行率和一级指标权重 统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

(二)绩效自评结果

1、我部门在2022年度部门决算中反映农村公路建养补助项目、2022年海潮坝河桥危桥改造（震后重建）工程项目等2个项目绩效自评结果。综合自评分数98分。一级产出指标50分，其中二级指标得分情况为：数量指标12分、质量指标12分、时效指标12分，成本指标14分。一级效益指标29分，其中二级指标得分情况为：经济效益指标7分、社会效益指标7分、生态效益指标8分、可持续影响指标7分。一级满意度指标10分，得分9分。

2、项目全年预算数为1150万元 ，执行数为1150万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：民乐县农村公路日常养护维修资金用于农村公路建养补助项目资金550万元，实施单位民乐县恒泰公路工程有限责任公司，用于民乐县2021年农村公路日常养护维修工程。至2021年10月底项目已全部实施完毕并验收合格。民乐县2022年海潮坝河桥危桥改造（震后重建）工程项目资金600万元，实施单位甘肃和邦同成建设工程有限公司，用于2022年海潮坝河桥危桥改造（震后重建）工程。至2022年11月底项目已全部实施完毕并验收合格。

3、在工程实施过程中存在个别工程施工手续不能及时办理，影响资金不能按时拨付等情况，相关负责人员在不影响项目进度的前提下能及时与建设单位以及财政监管单位进行沟通，向建设单位反馈意见并有效协商，提出合理解决方案，并在项目完成后定期监督检查，做到高度重视。

(三)部门绩效评价结果

1、产出指标完成情况分析：

县财政下达1150万元全部投入民乐县2022年农村公路日常养护维修工程和海潮坝河桥危桥改造（震后重建）工程，工程全部结束达到数量指标；施工企业均为政府招标，各企业竞争磋商，基础设施均达到国家质量要求；项目进度由局分管领导牵头，指派相关股室人员与建设单位进行沟通、商议、监督，极大地提高了项目实施进度，并且在保质保量的前提下节约了项目成本，达到了时效指标和成本指标。

2、效益指标完成情况分析：

我单位积极开展项目前期工作，严格按批复组织沟通项目建设，及时准确上报进度数据和信息，监督项目单位如期保质保量完工投用，严格落实投资计划执行和项目实施的日常监管直接责任，监管负责人随时掌握项目建设情况，做到“三到现场”，即开工到现场、建设到现场、竣工到现场，及时协调解决项目建设中存在的突出问题，并及时主动向上级有关部门报告，使得民乐县道路养护维修工程和海潮坝河桥危桥改造（震后重建）工程有效实施并完成。

3、满意度指标完成情况分析

民乐县2022年农村公路日常养护维修工程和海潮坝河桥危桥改造（震后重建）工程极大改善了群众的生活条件和生活质量，为群众的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隐患的概率，改善了出行环境，政府及群众总体满意度较高。 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入 ，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入 ，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费 ，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定 ，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.民乐县交通运输局2022年决算公开表

2.民乐县交通运输局2022年县级预算项目资金执行情况的绩效自评报告

3.民乐县交通运通2022年县级预算资金执行情况绩效单位自评报表