2022年度中共民乐县委党校部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.宣传党的基本理论、基本路线和基本方略，加强党的思想理论建设；坚持党校姓党，全面落实意识形态工作，积极发挥意识形态主阵地主渠道作用；切实抓好理论武装、宣传思想、精神文明建设及反腐倡廉等各项工作。

2.制定全县干部教育培训规划，编制主体班次教学计划、教学活动与实施方案，编制教学科研规划及实施办法。

3.充分发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训全县党员领导干部、中青年后备干部、公务员及干部职工，并切实抓好村级干部队伍的培训与轮训工作；负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

4.承担对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务，把旗帜鲜明讲政治作为干部教育培训的根本要求，着力增强新时代干部教育培训的时代性、针对性、有效性，引导学员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

5.会同县委组织部、县委宣传部、县人力资源和社会保障局搞好全县理论专题巡回宣讲和理论对谈等工作；参与开展调查研究，做好科研工作，为县委、县政府的决策提供咨询服务，发挥新型智库作用。

6.完成县委、县政府交办的其他工作和任务，接受上级党校业务指导。

二、机构设置

1.机关内设机构

(1)办公室。协助校领导处理日常工作，负责综合文字、文电处理、文书档案、考核、职评、编制、人事档案、保密等项工作；负责党校系统对上联络和横向交流活动及教职工的考勤工作；负责学校教学培训、中心工作的宣传报道；负责政策法规、理论宣讲等协调工作；负责学校后勤服务保障工作。

(2)教研室。负责编制学校教学计划与教学方案，协调教学活动，完成各主体班次的教学任务，贯彻理论联系实际方针，不断提高教学质量；拟定科研计划，组织实施有关社会调查、学术研讨活动；负责全体教学人员教学和科研工作量的考核评估管理工作，做好各类主体班次的教学评价工作，负责教学培训的组织实施工作；对学校教学、科研进行督查评估并做好宣传活动，提供科研信息咨询服务。

（3）财务室。负责学校经费的预决算，资金的管理、分配、使用等工作；负责国有资产、社会保障统筹资金及公积金管理工作；负责学校干部职工工资调整工作；负责离退休职工日常管理和服务工作。

2.参照公务员法管理单位

中共民乐县委党校(县行政学校)，为县委直属管理的正科级参照管理事业单位，县委党校校长由县委副书记兼任，县行政学校校长由常务副县长兼任，核定事业编制12名，其中科级领导职数2名(副校长2名，分管日常工作的副校长为正科级)。   

本年度单位人员无调动变化。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（报表见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为598.49万元。与上年度相比,收、支总计各增加293.17万元,增长96.03%,县委党校建设项目资金增加300万，2022年5月一名同志退休，社保缴费减少，总体收支均增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计598.49万元,其中：财政拨款收入598.49万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计598.49万元,其中：基本支出198.49万元,占33.17%；项目支出400.00万元,占66.83%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为598.49万元。与上年相比,各增加293.18万元,增长96.03%。主要原因是2022年5月一名同志退休，社保缴费减少，总体收支均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出598.49万元,较上年决算数增加293.18万元,增长96.03%。主要原因是2022年5月一名同志退休，社保缴费减少，总体收支均增加.

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无外交支出事项。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无国防支出事项。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位be年的无公共安全支出事项。

5．教育支出年初预算数为157.41万元,支出决算为162.99万元,完成年初预算的103.54%,决算数大于预算数的人员工资调整，人员指出增加。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项业务。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项业务。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.85万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初社保没有进行预算。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.86万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加单位职工公务员医疗补助金。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项业务。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项业务。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为400.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加县委党校建设项目资金。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项业务。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项业务。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项业务。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项业务。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项业务。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项业务。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.79万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无此项支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项业务。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项业务。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无其他支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无债务。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无债务。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项业务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出198.49万元。其中：人员经费168.70万元,较上年决算数增加0.62万元,增长0.37%,主要原因是人员工资调整，基本工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。主要原因是一人退休公用经费减少，由于疫情原因，培训班次减少。公用经费用途主要包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出29.78万元,机关运行经费主要用于开支包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。

机关运行经费较上年决算数减少7.45万元,下降20.01%,主要原因是一人退休公用经费减少，由于疫情原因，培训班次减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出2.42万元,较上年决算数减少0.56万元,下降18.79%,主要原因是由于疫情原因，培训班次减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。主要原因是，由于疫情原因，培训班次减少，政府采购次数减少，故我单位2022年度无政府采购相关费用。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用本单位无公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要用于本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位无三公经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度我单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位无此项业务支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度我单位无此项业务支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位无此项业务支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度我单位无此项业务支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位无此项业务支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%主要原因是本年度我单位无此项业务支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位无此项业务支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度我单位无此项业务支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待事项,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度无公务接待事项。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金598.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%%。组织对2022年度干部教育培训、县委党校建设项目等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出598.48万元。

一是高度重视，明确职责。我单位及时召开2022年项目支出绩效自评工作布置会议，由分管财务领导主持，各室负责人参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确各项目绩效自评工作的责任，确保自评工作有序、有效开展。

二是全面实施，有序开展。校内设机构3个全部纳入绩效评价，共涉及自评项目2个，预算总金额598.48万元，实际执行数598.48万元，项目资金全部执行完毕，项目内容涉及涉及干部教育培训、县委党校建设项目等方面。

二、绩效自评结果

绩效目标自评 

我部门在2022年度部门决算中反映干部教育培训、县委党校建设项目2个项目绩效自评结果。

1.干部教育培训项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是共举办各类培训班30期次，共3000多人次参加培训；二是围绕党的二十大及省第十四次党代会、市县党代会和两会精神，开展理论宣讲共40多场次；三是组织收看富民兴陇系列讲座12期，参学1200多人次。发现的主要问题及原因：因物价上涨，党校干部教育培训经费严重不足。下一步改进措施：勤俭节约，提高物品的利用率。干部教育培训项目绩效自评情况：通过全年培训，坚持党校姓党，紧紧围绕全县工作大局，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，促进社会稳定，提高了全县党员领导干部素质和能力，为积极推进各项工作奠定基础，全部完成年初目标。

满意度指标：全县培训对象满意度90%，全部完成年初目标。

2.县委党校建设项目项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0万元,执行数为400万元,完成预算的400%。项目绩效目标完成情况：完成教学楼、综合楼、宿舍楼共计4万平方米室内外墙粉刷、墙体贴砖。发现的主要问题及原因：资金到位慢，工程进展慢。下一步改进措施：加大资金支付力度，加快工程进展。县委党校建设项目绩效自评情况：根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。全部完成年初目标。

三、部门绩效评价结果

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将以此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。