2022年度民乐县博物馆部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款未配对的括号或引号！三公未配对的括号或引号！经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.做好馆藏文物的收藏、研究和展览工作。

2.做好社会流散文物的征集和鉴定工作。

3.配合县文物局对县境内的地上地下的古文化遗址、古墓葬合理保护

4.承担学术研究，开展馆际之间交流展览

二、机构设置

民乐县博物馆隶属民乐县文体和旅游局管理，年初实有在职人员5人，年末实有5人，年初实有退休人员4人，年末实有4人。

第二部分2022年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  （详细报表见附件）本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金 、国有资本经营、财政拨款“三公”经费预算安排的支出，决算公开表七、八、九无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为132.16万元。与上年度相比 ，收、支总计各减少18.33万元 ，下降18% ，主要原因是社保资金减少、活动及办公经费较少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计132.16万元 ，其中：财政拨款收入132.16万元 ，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计132.16万元 ，其中：基本支出132.16万元 ，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为132.16万元。与上年相比 ，各减少18.33万元 ，下降18%。主要原因是社保资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出132.16万元 ，较上年决算数减少18.33万元 ，下降18%。主要原因是活动及办公经费较少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，主要原因是本年未安排此项支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，主要原因是本年未安排此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，主要原因是本年未安排此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，主要原因是本年未安排此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，主要原因是本年未安排此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，主要原因是本年未安排此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元 ，支出决算为116.17万元 ，完成年初预算的100% ，决算数大于预算数的主要原因是部分资金直接下达。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为6.83万元 ，完成年初预算的100% ，决算数大于预算数的主要原因是相关资金直接下达。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为4.86万元 ，完成年初预算的100% ，决算数大于预算数的主要原因是相关资金直接下达。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，主要原因是本年未安排此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，主要原因是本年未安排此项支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，主要原因是本年未安排此项支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，主要原因是本年未安排此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，主要原因是本年未安排此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，主要原因是本年未安排此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，主要原因是本年未安排此项支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，主要原因是本年未安排此项支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，主要原因是本年未安排此项支出。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为4.3万元 ，完成年初预算的100% ，决算数大于预算数的主要原因是相关资金直接下达。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，主要原因是本年未安排此项支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，主要原因是本年未安排此项支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，主要原因是本年未安排此项支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，主要原因是本年未安排此项支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，主要原因是本年未安排此项支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，主要原因是本年未安排此项支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，主要原因是本年未安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出132.16万元。其中：人员经费75.2万元 ，较上年决算数18万元 ，较少18.32% ，主要原因是人员减少，工资福利支出、对个人和家庭的补助 ，生活补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费2万元 ，较上年持平。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、通讯费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出2万元 ，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、取暖费等。机关运行经费较上年持平。主要原因是办公费、差旅费等减少，同时贯彻“过紧日子”精神，严格控制公用经费支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购支出。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日 ，本部门共有车辆0辆 ，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入 ，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    我单位属于全额拨款的公益一类事业单位 ，财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

一是高度重视，明确职责。我单位及时召开2022年项目支出绩效自评工作布置会议，由分管财务领导主持，办公室、财务负责人参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确各项目绩效自评工作的责任单位、股室，确保自评工作有序、有效开展。

二是全面实施，有序开展。馆内涉及自评项目0个，预算总金额52.37万元，实际执行数132.16万元，资金全部执行完毕。根据年度绩效测评指标的部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度。设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10分、部门管理20分、履职效果50分、能力建设10分、服务对象满意度指标10分。

二、部门整体绩效自评结果

从评价情况来看 ，部门整体综合评价得分99.8分 ，部门整体绩效自评为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入 ，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入 ，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费 ，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定 ，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。