2022年度民乐县农村经营指导站（县农村产权交易中心）部门决算

目   录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

民乐县农村经营指导站（县农村产权交易中心）的主要职能如下：

（一）负责指导全县农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的建设、运营等管理工作；指导农民专业合作社、家庭农场及休闲农业示范点的创建培育工作。

（二）负责指导农村土地所有权、承包权、经营权“三权分置”实施，负责农村土地承包经营权流转管理和服务。

（三）负责全县农村审计人员的培训及档案信息数据库管理工作。

（四）负责农经统计和农村经营体制的指导(农村经济及农产品成本效益调查，统计监测分析)。

（五）负责全县农村“三变”改革，负责农村集体产权制度改革，包括农村集体经济股份制改革和农村土地股份制改革工作、向行政主管部门提出意见建议。

（六）贯彻执行国家、省、市农村产权交易的法律法规和方针政策；负责组织发布辖区内农村产权交易信息和农村产权交易项目公告等相关信息；负责全县农村土地承包经营权、林权、农村四荒地、农村集体经营性资产、农业生产设施设备、小型水利设施使用权、农业类知识产权及其他(农村建设项目招标、产业项目招商和转让)等8项交易品种的流转交易工作；负责农村农业设施产权及农村集体资产产权交易和资产融资抵押登记工作。

（七）完成县委、县政府、县农业农村局及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

民乐县农村经营指导站（县农村产权交易中心）为公益一类财政全额拨款事业单位，副科级建制，隶属民乐县农业农村局管理。核定事业编制12名，实有在职人员10人，其中：管理人员6人，专业技术人员4人。

第二部分2022年度部门决算表

民乐县农村经营指导站2022年部门决算表详见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（2022年无政府性基金预算财政拨款，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（2022年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为321.03万元。与上年度相比,收、支总计各减少128.57万元,下降28.6%,主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计320.08万元,其中：财政拨款收入320.08万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计321.03万元,其中：基本支出170.91万元,占53.24%；项目支出150.12万元,占46.76%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为320.08万元。与上年相比,各减少120.65万元,下降27.38%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出320.08万元,较上年决算数减少120.65万元,下降27.38%。主要原因是项目资金减少。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为13.24万元,支出决算为13.24万元,完成年初预算的100.0%。

2．卫生健康支出年初预算数为10.79万元,支出决算为10.79万元,完成年初预算的100.0%。

3．农林水支出年初预算数为126.69万元,支出决算为286.96万元,完成年初预算的226.5%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅为县级预算资金，不包含中央、省级下达资金。

4．住房保障支出年初预算数为9.09万元,支出决算为9.09万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出169.96万元。其中：

人员经费164.01万元,较上年决算数增加2.3万元,增长1.43%,主要原因是工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费5.95万元,较上年决算数减少23.08万元,下降79.5%,主要原因是产权制度改革经费减少。公用经费用途主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计1.923568万元,其中：政府采购货物支出1.923568万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于一般公务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元,支出决算为1.45万元,决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车运行维护费减少。较上年决算数增加0.14万元,增长10.66%,主要原因是本年业务多于上年，公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.45万元,决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车运行维护费减少，较上年决算数增加0.14万元,增长10.66%,主要原因是本年业务多于上年，公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.45万元,决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车运行维护费减少,较上年决算数增加0.14万元,增长10.66%,主要原因是本年业务多于上年，公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算基本支出及项目支出全面开展绩效自评,纳入绩效自评的资金共6项。其中：基本支出4项，包括：1.人员工资及公用支出2.工会经费，3.仲裁经费，4.产改经费；项目支出2项，包括：1.省级农村集体产权制度改革试点项目，2.农业生产发展资金（农业社会化服务项目）。从评价情况来看,各个项目均能按照项目绩效目标完成目标任务，绩效自评得分99分，自评等级为“优”。

二、绩效自评结果

(一）绩效目标自评表

我单位2022年度对一般公共预算基本支出及项目支出全面开展绩效自评，自评得分99分，自评等级为“优”。（详见附件绩效自评表和绩效自评报告）

三、部门绩效评价结果

我单位未委托第三方开展部门绩效评价，项目绩效均为自评，2个项目绩效自评结果均为“优”，我单位将以应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金申报的重要依据。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。