2022年度民乐县森林草原监测服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；加强意识形态建设、筑牢意识形态“阵地”,切 实担当起意识形态工作主体责任，深入推进党风廉政建设，加强自我约束意识，严格自律，不断增强拒腐防变的自觉性；加强精 神文明建设，树立文明观念，展示文明形象，加强自身建设，提高单位干部队伍素质。

2.负责制定本单位干部职工政治、业务学习计划；加强

职工政治、业务、法律教育培训、安全知识和技能培训。

3.负责森林资源林地年度变更调查工作，森林、湿地、草原资源建档、监测、数据库建设工作；负责开展森林、草原、湿地、荒漠动态监测与评价，建立监测网络体系；负责全县荒漠化防治工作，开展荒漠化调查，组织实施防沙治沙、沙尘暴灾害预测预报和应急处置工作。

4.承担全县行政区域内的林草中、长期规划，林草区划与发展规划，森林分类经营区划，生态项目可行性论证，征占用林（草）地可行性论证和现场勘验、技术鉴定工作。

5.承接各项生态项目作业设计调查（三类调查）、工程质量、效益监测评价工作；承接森林、湿地、草原资源资产评估工作；承接三北防护林工程、防沙治沙、山水林田湖草沙等造林项目的实施工作以及项目区内有毒有害生物防治、中幼林抚育。

6.配合完成森林资源连续清查工作；配合拟定全县林业、草原和湿地中长期规划、相关行业标准和规程；配合做好林业、草原、湿地违法行为的查处工作。

7.完成县委、县政府、县林业和草原局、上级业务部门交办的其他工作和任务。

二、机构设置

隶属民乐县林业和草原局管理，副科建制。属于公益一类事业单位。现有正式在职人员6人，其中：主任1人，专业技术人员5人。

第二部分  2022年度部门决算表

民乐县森林草原监测服务中心2022年部门决算表详见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为95.03万元。与上年度相比,收、支总计各减少14.09万元,下降12.91%,主要原因是本年度无项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计95.03万元,其中：财政拨款收入95.03万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计95.03万元,其中：基本支出95.03万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为95.03万元。与上年相比,各减少14.09万元,下降12.91%。主要原因是本年度无林业草原生态修复治理项目和森林植被恢复项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出95.03万元,较上年决算数减少14.09万元,下降12.91%。主要原因是本年度无林业草原生态修复治理项目和森林植被恢复项目资金。一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.77万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因为年初预算财政将社会保障和就业支出批复在农林水支出中。

2.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.71万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算财政将卫生健康支出批复在农林水支出中。

3.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算财政将节能环保支出批复在农林水支出中。

4.农林水支出年初预算数为71.63万元,支出决算为76.81万元,完成年初预算的107.23%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅为县级预算资金，不包含中央、省级下达资金。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.14万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算财政将住房保障支出批复在农林水支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出94.43万元。其中：人员经费92.87万元,较上年决算数减少1.87万元,下降1.98%,主要原因是在职人员养老保险缴费和职业年金未纳入年初预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费1.56万元,较上年决算数减少12.82万元,下降89.15%,主要原因是本年度没有拨付林草资源调查监测费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及一般公共预算支出资金95.03万元，占部门预算安排支出总额的100%。

二、绩效自评结果

从评价情况来看，我单位预算执行及时、有效，绩效目标完成情况较好，绩效自评得分为96分。部门全年预算数95.03万元，实际支出数为95.03万元，完成预算的 100%。

绩效评价报告、自评表、项目支出绩效目标监控表(报表见附件2、3、4)。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。