2022年度国营民乐县六坝林场部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》、《森林法实施条例》、《森林防火条例》等法律法规和国家有关林业方针政策；拟定全场林业发展规划和年度计划，并组织实施、监督检查。

(二)组织开展生态公益林建设管理、护林防火等工作。

(三)负责辖区内森林资源管理，组织林区森林资源调查、规划、设计及动态监测；负责林地、林权管理。

(四)负责辖区内的野生动植物资源的保护和管理工作。

(五)负责交通大林带区域内的森林资源管理及护林防火工作；

(六)组织、指导林区和苗圃森林病虫害的防治和检疫工作；

(七)开展林业科学技术研究，科研成果推广及林业科技教育、培训工作。

(八)积极完成县委、县政府和主管局交办的其他各项工作。

二、机构设置

国营民乐县六坝林场是公益一类事业单位，内设3个组室，包括：综合办公室、资源管护组、营林生产组。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件Z01）

    二、收入决算表(见附件Z03）

    三、支出决算表(见附件Z04）

    四、财政拨款收入支出决算总表(见附件Z01-1）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件Z07）

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件Z08-1）

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件F03）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为228.83万元。与上年度相比,收、支总计各减少123.55万元,下降35.06%,主要原因是我单位为财政补助拨款单位，财政补助拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计228.83万元,其中：财政拨款收入216.81万元,占94.75%；事业收入12.02万元,占5.25%；。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计228.83万元,其中：基本支出193.90万元,占84.74%；项目支出34.94万元,占15.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为216.81万元。与上年相比,各减少111.51万元,下降33.96%。主要原因是我单位为财政补助拨款单位，财政补助拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出216.81万元,较上年决算数减少111.51万元,下降33.96%。主要原因是我单位为财政补助拨款单位，财政补助拨款减少。

（一）社会保障和就业支出年初预算数为46.24万元,支出决算为1.62万元,完成年初预算的3.5%,决算数小于预算数的主要原因是决算时人员社会保障缴费决算在农林水支出，社会保障和就业支出只做了遗属补助。

（二）农林水支出年初预算数为120.38万元,支出决算为215.19万元,完成年初预算的178.76%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算为定额补助，社会保障缴费预算在社会保障和就业支出，2022年引进人才5人，人员工资、社会保障缴费增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出181.88万元。其中：人员经费179.10万元,较上年决算数减少62.12万元,下降25.75%,主要原因是我单位为财政补助拨款单位，财政补助拨款减少。人员经费用途主要包括“工资、奖励性补贴、林业有毒有害岗位津贴、取暖费、社会保障缴费、住房公积金”)。

公用经费2.78万元,较上年决算数增加2.78万元,增长%,主要原因是单位运转费用。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、电费、交通费、差旅费等”)。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.10万元,较上年决算数增加0.1万元,增长%,主要原因是引进人才培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其它车辆闲置，因使用时间过长，无法维修，不能使用。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政定额补助单位,2022年财政未保障我单位“三公”经费。”)

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况  

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目1个,共涉及资金34.94万元,占一般公共预算项目支出总额的15.27%。从评价情况来看,对2022年林业发展改革资金-国家级公益林管理项目开展绩效自评，共涉及资金34.94万元，占预算项目总额的100%，从评价情况来看，按照项目绩效目标完成目标任务，自评得分为98.5分，评价等级为“优”。

二、绩效自评结果

（一）绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2022年林业发展改革资金-国家级公益林管理项目绩效自评结果2022年林业发展改革资金-国家级公益林管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为34.94万元,执行数为34.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是国有国家级公益林管护面积，计划完成7.13万亩，实际完成7.13万亩；国家级公益林合格面积完成率100%，所有项目内容已全部完成。国家级公益林当期任务完成率，计划完成率100%，项目已全部完成，实际完成率100%。二是国家级公益林区生态环境改善情况：通过组建公益林管护队伍对公益林按时进行巡查管护，对林区虫害、鼠害进行有效防治，公益林区生态环境得到明显改善，林地植被和野生动物得到了有效保护。

（二）发现的问题及改进措施

发现的主要问题及原因：我场进一步加大巡护力度，继续加强对林区有害生物防治的监测，确保林区安全稳定。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。