2022年度张掖市公共资源交易中心民乐县分中心部门决算

目 录 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职能：贯彻和落实国家和省市有关公共资源交易法规政策；负责组织实施市上下放的限额内公共资源交易活动；负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；负责公共资源交易平台的建设和管理，维护公共资源交易秩序；负责收集存储和整理发布公共资源交易信息。

二、机构设置

单位为县政府直属科级建制，财政全额拨款事业单位，有综合服务股、工程交易股、政府采购股3个内设股室，核定编制10名，现有工作人员10名。 

第二部分2022年度部门决算表

张掖市公共资源交易中心民乐县分中心2022年部门决算表详见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（2022年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据） 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为143.49万元。与上年度相比,收、支总计各增加16.26万元,增长12.79%,主要原因是人员社会保障资金增加，相应收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计143.49万元,其中：财政拨款收入143.49万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计143.49万元,其中：基本支出143.49万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为143.49万元。与上年相比,各增加16.27万元,增长12.79%。主要原因是人员社会保障资金增加，相应收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出143.49万元,较上年决算数增加16.27万元,增长12.79%。主要原因是人员社会保障资金增加，相应收入和支出增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为97.77万元,支出决算为120.10万元,完成年初预算的122.83%,决算数大于预算数的主要原因是人员职级并行，经费增加。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

8.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.59万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算将社会保障和就业支出批复在一般公共服务支出中。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.31万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算将卫生健康支出批复在一般公共服务支出中。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

19.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.49万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算将住房保障支出批复在一般公共服务支出中。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出143.49万元。其中：

人员经费131.34万元,较上年决算数增加17.01万元,增长14.88%,主要原因是人员职级并行，经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。 

公用经费12.15万元,较上年决算数减少0.74万元,下降5.78%,主要原因是公益性岗位人员减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、取暖费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少12.89万元,下降100.0%,主要原因是我单位为事业单位，本年度机关运行费用预算在一般公共服务支出中。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金143.49万元，占总体支出的100%，从自评情况来看，本部门整体支出执行率达到了100%，占一般公共预算支出总额的100%。预算项目支出执行率达到了100%，部门整体绩效自评为“优”。

二、绩效自评结果

2022年度部门决算中，我单位反映部门整体支出绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分97分。本部门全年预算数为97.77万元,执行数为143.49万元,完成预算的146.76%，超出部分，主要原因是人员职级并行，经费增加。

整体绩效目标完成情况：一是部门管理包括资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理六个二级指标，总分值20分，得分20分，得分率100%。二是履职效果包括部门履职目标、部门效果、目标社会影响三个二级指标总分值66分，得分63分，得分率95.45%。三是能力建设包括长效管理、组织建设、信息化建设情况、人力资源建设、档案管理五个二级指标总分值10分，得分10分，得分率100%。四是服务对象满意度包括被服务群众满意度、本单位工作人员满意度二个三级指标总分值4分，得分4分，得分率100%。

三、部门绩效评价结果

我单位高度重视2022年部门财政支出绩效评价工作，进一步树立以绩效结果为导向的预算理念，及时作出部门财政支出绩效评价工作部署，认真做好财政支出绩效评价工作。履行法定职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务；为进一步优化营商环境、提升公共资源交易服务工作质量等多个方面做出了重大贡献，经济效益明显，社会效益显著，得到社会公众的广泛认可。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。