2022年度民乐县永固学区部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

 一、部门职责

1.贯彻落实国家关于教育工作的法律、法规，指导帮助辖区学校改进工作。在坚决执行党和国家关于教育的方针政策、法律法规以及上级部门的相关决策部署的同时立足校情实际，明确目标责任，理性思考定位，促进学校公平竞争，促进学校优质均衡发展。　　

2.沟通协调县级教育行政部门、镇政府、村委会、学校、家庭、社会之间的关系，形成齐抓共管，齐心协力办好教育的良好局面。　　

3.对辖区学校的政务、校务、财务进行监督，规范学校管理，建立健全学校管理制度，尤其是对社会和群众比较关心、关注的师德、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督，努力办人民满意的教育。　　

4.对学校财务及财产等后勤工作规范管理，实行内审制。严格执行收支两条线的管理制度，严格执行经费预算保障制度，实现学校财务管理阳光操作，保证学校正常运转。　　

5.对辖区校长管理考核，对教师进行年终考评。通过对学校、教师进行考评，充分调动校长、教师的工作积极性，为学区选拔、储备学校管理干部提供科学依据。

二、机构设置

民乐县永固学区隶属民乐县教育局管理，与上年对比无变化。

第二部分2022年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

本年收入合计9556910.06元，其中财政拨款收入9556910.06元，占总收入100%。本年支出合计9556910.06元，其中基本支出9556910.06元，占总支出100%；项目支出0元，占总支出0%。

二、收入决算表

本年收入合计9556910.06元，其中财政拨款收入9556910.06元，占总收入100%。

三、支出决算表

本年支出合计9556910.06元，其中基本支出9556910.06元，占总支出100%；项目支出0元，占总支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总表

本年度财政拨款收入共9556910.06元，上年财政补助结转0元，财政拨款支出9556910.06元，其中基本支出9556910.06元，基本支出中人员经费支出9066591.75元，日常公用经费支出490318.31元，项目支出0元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入预算数为673.54万元，决算数为955.69万元,较预算增加282.06万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位无财政拨款“三公”经费支出）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为955.69万元。与上年度相比,收、支总计各减少158.95万元,下降14.26%,主要原因是本年人员、项目减少。人员较上年减少6人，退休2人，调出4人。由于生态搬迁政策，学生转学较多，学校严格经费预算，减少项目维修确保基本生活正常运转。

本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计955.69万元,其中：财政拨款收入955.69万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计955.69万元,其中：基本支出955.69万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为955.69万元。与上年相比,各减少158.95万元,下降14.26%。主要原因是本年人员、项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出955.69万元,较上年决算数减少158.95万元,下降14.26%。主要原因是学校日常经费及部分人员经费为上级教育主管部分预算，本级只预算人员工资。教育事业支出较预算增加的原因是学校日常经费及部分人员经费为上级教育主管部分预算，本级只预算人员工资。

1.一般公共服务支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是学校日常经费及部分人员经费为上级教育主管部分预算，本级只预算人员工资。

2.外交支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无外交支出。

3.国防支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无国防支出。

4.公共安全支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公共安全支出。

5.教育支出年初预算数为673.54万元,支出决算为766.96万元,完成年初预算的113.87%,决算数大于预算数的主要原因是学校日常经费及部分人员经费为上级教育主管部分预算，本级只预算人员工资。

6.科学技术支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无科学技术支出。

7.文化旅游体育与传媒支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无文化旅游体育与传媒支出。

8.社会保障和就业支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为85.88万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本单位无社会保障和就业支出。

9.卫生健康支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为52.13万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本单位无卫生健康支出。

10.节能环保支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无节能环保支出。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无城乡社区支出。

12.农林水支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无农林水支出。

13.交通运输支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无交通运输支出。

14.资源勘探工业信息等支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无资源勘探工业信息等支出。

15.商业服务业等支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无商业服务业等支出。

16.金融支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无金融支出。

17.援助其他地区支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无援助其他地区支出。

18.自然资源海洋气象等支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无自然资源海洋等支出。

19.住房保障支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为50.72万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本单位无住房保障支出。

20.粮油物资储备支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无粮油物资储备支出。

21.国有资本经营预算支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

22.灾害防治及应急管理支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无灾害防治及应急管理支出。

23.其他支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无其他支出。

24.债务还本支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无债务还本支出。

25.债务付息支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无债务付息支出。

26.抗疫特别国债安排的支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出955.69万元。其中：人员经费906.66万元,较上年决算数减少33.14万元,下降3.53%,主要原因是人员较上年减少6人，主要原因是退休2人，调出4人。公用经费49.03万元,较上年决算数减少50.81万元,下降50.89%,主要原因是由于生态搬迁政策学生转学较多，本年没有维修等大型支出公用经费用途主要包括水费、电费、办公费、培训费等必要的生活支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支本单位无此项支出具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无会议费支出本年度培训费支出0.63万元,较上年决算数减少2.89万元,下降81.87%,主要原因是人员减少，部分培训为网络远程培训，费用较少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要用于本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分预算绩效情况说明

 一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我校整体效果较好,从经济性来看,我校能够按照年初预算来完成各工作,年度开支控制在预算及财政局规定的范围内;从效率来看,我校对所承担的工作能够按照计划时间把握进度,保质保量完成各项工作,注重了工作的效率性。2022年度一般公共预算财政拨款支出955.69万元,较上年决算数减少158.95万元,下降14.26%。主要原因是学校日常经费及部分人员经费为上级教育主管部分预算，本级只预算人员工资。教育事业支出较预算增加的原因是学校日常经费及部分人员经费为上级教育主管部分预算，本级只预算人员工资。。

二、绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为955.69万元,执行数为955.69万元,执行率100%。项目绩效目标完成情况：(1)经济效益。围绕全县工作大局，不断改进工作作风忠实 履行职能,积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制。(2)社会效益。努力做好教育教学工作，通过学校文明教育倡导社会文明风尚，促进教育的发展。(3)行政效能。教职工作风优良，节约开支，不拖拉扯皮、在提高教学效率、降低教育成本方面取得较好效果。下一步工作措施：一是进一步抓学习，统思想，抓意识形态。吸取精神营养，把稳教育方向，站在全局的高度去完成教育任务。二是进一步抓培训，强素质，对教师培养也做到“抓两头、促中间”。三是进一步创新、丰富教育模式，提高教育效果。

三、部门绩效评价结果

2022年我单位未邀请第三方开展部门绩效评价工作。

 第五部分名词解释

 以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国境)费反映单位公务出国境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。