2022年度民乐县南古学区部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释  

第一部分部门概况

一、部门职责

民乐县南古学区作为民乐县教育局的派出机构，承担着对南古镇辖区内学前教育、义务教育阶段学校教育教学指导管理的职能，处于沟通上级教育部门与基层的枢纽位置，工作上不仅有其重要性，而且有其独立性。其主要职责为：　　 　 　

1.贯彻执行党的教育方针和教育法律法规、政策规定，坚持依法治教、依法治学。全面实施素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，坚持德育为先，能力为重，全面发展，培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。　　 　 　

2.全面主持管理学校的教育、教学等各方面工作，并统一协调和推动各小学工作的开展。　　 　 　

3.组织制定学区的发展规划，学年、学期工作计划，定期检查各小学工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作，提出改进学校工作的意见。　　 　

4.负责南古镇辖属25个行政村适龄儿童义务教育及幼儿园常规教育教学工作任务。

5.负责所有小学教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施，不断提高教育教学质量和办学水平，培养德、智、体、美等方面全面发展的合格学生。　　 　 　

6.协助教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师培养、继续教育、考核考评、管理服务等工作。

7.加强党风廉政建设和财务管理。严格财务管理，认真遵守《南古学区学校财务管理制度》，完善财务公开制度，依法管好、用好教育经费做到财尽其效，物尽其用；自觉开展收费及财务管理自查自纠活动；由专人负责，定期不定期对各校教育经费的管理和使用进行督查。　　 　 　

8.负责校园安全工作。　　 　 　

9.完成行政主管部门交办的其他工作。 　 　

二、机构设置

    民乐县南古学区隶属民乐县教育局管理，核定事业编制180名（其中：专业技术岗位180名），现有在职职工142人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3678.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加206.08万元,增长5.6%,主要原因本年度财政拨款收入增加，教职人员职称晋升，人员收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3678.35万元,其中：财政拨款收入3678.35万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3678.35万元,其中：基本支出3038.35万元,占82.6%；项目支出640万元,占17.4%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3678.35万元。与上年相比,各增加206.08万元,增长5.6%。主要原因本年度财政拨款收入增加，教职人员职称晋升，人员收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3678.35万元,较上年决算数增加206.08万元,增长5.6%。主要原因是财政拨款收入增加，教职人员职称晋升，人员收入增加。

1．教育支出年初预算数为1719.30万元,支出决算为3121.21万元,完成年初预算的181.54%,决算数大于预算数的主要原因是教职人员工资调整、职称晋升，人员收入增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为210.8万元,支出决算为276.82万元,完成年初预算的131.32%，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政调整预算支出功能科目所致。

3.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为135.62万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政调整预算支出功能科目所致。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为144.7万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政调整预算支出功能科目所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3678.35万元。其中：

人员经费2783.89万元,较上年决算数减少351.68万元,减少11.22%,主要原因是教职工人数减少。人员经费用途主要包括:人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、住房公积金、社会保障缴费。

公用经费254.46万元,较上年决算数减少86.24万元,下降25.31%,主要原因是学生人数减少，公用经费收入减少。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、学校取暖费、维修费、培训费、办公设备购置、专用设备购置等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是未安排此项支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是未安排此项支出。

本年度培训费支出4.4万元,较上年决算数减少18.27万元,下降80.59%,主要原因是受疫情影响，培训费用支出减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从幼儿园履职及履职效益情况来看,2022年我园整体效果较好,从经济性来看,我园能够按照年初预算来完成各工作,年度开支控制在预算及财政局规定的范围内;从效率来看,全园对所承担 的工作能够按照计划的时间把握进度,如质如量按时完成各项工作,注重了工作的效率性。  

2022年我学区全年预算收入3678.359万元，其中：一般公共预算收入3678.35万元；2022年我学区全年预算支出3678.35万元。其中：基本支出3038.35万元，项目支出640万元。2022年，在县委、县政府的坚强领导下，在主管单位的精心指导下，总体目标实现了专项工作的顺利开展，确保了学校工作的常态化运行，发挥了资金的实际效用。顺利完成了本年度学校各项常规和专项工作。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3678.35万元,执行数为3678.35万元,执行率100%。项目绩效目标完成情况：(1)经济效益。围绕全县工作大局，不断改进工作作风忠实 履行职能,积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制。(2)社会效益。努力做好教育教学工作，通过学校文明教育倡导社会文明风尚，促进教育的发展。(3)行政效能。教职工作风优良，节约开支，不拖拉扯皮、在提高教学效率、降低教育成本方面取得较好效果。发现的主要问题及原因：一是教育创新还有待进一步加强，现有的教育模式、管理模式还不能完全适应孩子们成人成才的需要。二是教育局下发的加强版《三个指导意见》有待进一步深入推进。下一步改进措施：一是进一步抓学习，抓党建，统思想，抓意识形态。吸取精神营养，把稳教育方向，站在全局的高度去完成教育任务。二是进一步抓培训，强素质，对教师培养也做到“抓两头、促中间”。抓好老教师和新教师，抓好中青年教师。多层次、广角度带动培养教师，提高教师素质。三是进一步抓教学促创新。丰富教育模式，提高教育效果。

(三)部门绩效评价结果

    2022年我单位未邀请第三方开展部门绩效评价工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。