民乐县天然植被保护站2025年部门（单位）预算公开情况说明

目录 

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2025年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025部门预算公开如下：

一、部门职责

1.负责辖区内国有森林和草原资源保护工作，严格杜绝在植被保护区随意打柴、放牧、采砂等人为破坏植被的行为，确保辖区天然植被和林木资源安全；进行林业和草原有害生物防治工作；负责辖区内陆生野生动植物的救护；负责辖区内森林资源培育、中幼龄林抚育；负责治沙造林及治沙树种的引种驯化和苗木的培育；负责辖区内植被恢复；开展林业和草原防灾减灾和林地林木、草原保护宣传工作；承担辖区内森林和草原火灾的预防和扑救工作。

2、承担林草主管部门和业务部门开展的植树造林、森林病虫害调查和防治工作；参与辖区内森林资源调查；协助林草主管部门完成重点生态工程建设；协同林草主管部门、应急管理部门做好森林和草原防火、安全生产等工作；配合森林公安部门对森林和草原火灾、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林和草原资源的行为调查取证。

3.积极探索治沙新模式，起到积极示范带动作用，实现风沙治理、生态改善、沙产业开发的有机结合，为荒漠地区生态环境的改善，经济的可持续发展提供范例；负责防沙治沙知识的宣传教育、治沙树种的引种驯化、治沙苗木的培育和全县防沙治沙工作。

4.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

民乐县天然植被保护站为县财政全额拨款的事业单位 ，核定事业编制10名；实有在职职工8人，退休职工7人，遗属补助3人。职人员其中专业技术人员7人，工勤人员1人。单位内设办公室、财务室、资源管理组、生态修复组。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算163.25万元，比2024年预算增加13.17万元，增长9%，增长（减少）的主要原因是单位人员工资调整及公用经费增加。包括：一般公共预算收入163.25万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算163.25万元。其中，当年财政拨款163.25万元，比2024年预算增加13.17万元，增长9%，增长的主要原因是人员工资调整，人员经费增加，当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

    6.卫生健康支出0万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

13.农林水事务支出163.25万元

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出163.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出163.25万元，比2024年预算增加13.17万元，增长9%，增长的主要原因是人员工资调整，人员类经费增加。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年预算一致。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费项目0个。

其他项目0个

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年持平。

2.公务接待费0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.5万元），与2024年预算持平。

4.培训费。万元，与2024年预算持平。

5.会议费0万元，与2024年预算持平。

“三公”经费预算0.5万元，与2024年预算持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费28.48万元，比2024年预算增加5.92万元，增长27%，增长的主要原因是2025年公用经费财政拨款增加。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为85.32万元。其中：办公用房421平方米，价值64.98万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门（单位）涉及非税收入主要为苗木款，2025年无征收计划。

（三）重点项目情况

2024年预算中实行绩效目标管理的项目0个，涉及县级财政拨款0万元，其中：纳入预算绩效目标管理的重点项目0个。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付2.508万元，比2024年预算增加2.508万元，增长100%，增长的主要原因是中央财政下达2025年森林保护修复项目资金。

1.一般性转移支付0万元。

2.专项转移支付 万元，具体项目有：

（1）2025年森林保护修复项目2.508万元；

3.政府性基金转移支付0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

2023年我单位将绩效管理贯穿于预算实施全过程，进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的绩效管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。加强财务监督和绩效评价，各项资金都要接受县级财政部门的绩效评价，工作过程全部进行量化考评，进一步完善财务监督制度。将绩效评价结果作为资金分配的重要依据。已对比分析不足继续加强预算绩效管理工作。并依据绩效自评公开相关规定，已履行法定公开义务

（二）2025年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况

2025年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0元。其中：涉及一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。