民乐县文体广电和旅游局

2024年度部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能。

1、贯彻党中央、国务院和省市县关于文化、体育、广播电视、旅游、文物工作的方针政策和法律规定。研究部署全县文化、广播电视、体育、旅游、文物发展，制订并监督实施文化艺术、文化产业、广播电视、体育事业、旅游业、文物规划和年度执行计划。

2、负责全县文化体育广播电视旅游事业发展，推进全县公共文化体育广播电视旅游服务体系建设，深入实施文化体育广播电视旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

3、管理文化艺术和社会文化事业，组织实施非物质文化遗产和优秀民族文化的传承普及工作。管理全县重大文化体育旅游活动，制订文化交流计划，管理全县对外文化交流联络工作，组织协调全县艺术表演团体、民间艺术团体和专业人员的外出与访问演出工作。加强对乡镇文化站、广播电视站的业务指导，指导全县群众文化事业的发展、全县公共图书馆事业及农家书屋工作的开展。

4、实施《中华人民共和国文物保护法》，指导全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，编制全县文物保护、维修计划。履行文物行政执法督察职责，负责文化遗产保护和管理的监督工作。

5、指导全县文化产业和旅游产业，组织实施全县文化和旅游资源普查、传承、普及、弘扬和振兴。指导、推进全县全域旅游、旅游标准化建设、A级景区建设和旅游文化体育医养融合发展。

6、贯彻执行中央、省、市、县有关文化旅游市场管理的法律、法规，指导全县文化旅游市场综合行政执法工作，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护行业安全和市场秩序。

7、负责推进全民健身计划，指导、协调、监督全县各行业、部门和社会团体积极开展体育活动；组织、指导国民体质监测工作，推进体育工作社会化和全民健身活动的发展。统一规划和指导建设城乡体育设施建设、运动项目布局，研究、指导运动员队伍建设、青少年体育和业余训练，负责做好体育场馆运营及管理工作。

（二）内设机构及所属单位概况。

民乐县文体广电和旅游局为正科级行政单位，无其他增减变化。

二、整体支出绩效自评工作组织开展情况

根据民乐县财政局文件要求，县文旅局及时召开会议，对此项工作进行安排部署，严格按照文件要求，认真对照部门整体支出绩效自评表，全方位进行自评。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）单位整体支出绩效情况。

2024年财政拨入年初预算数581.31万元，全年预算数3571万元，全年支出3571万元，整体支出执行率100%。

（二）各项指标情况分析。

2024年，在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部门的大力支持和指导下，我局认真开展了以下工作：

坚持从保障和满足人民群众日益增长的文化需求出发，把优质的文化服务送到老百姓身边。一是文化阵地持续拓展，打造祁连山国家公园写生基地、民乐古城水陆画展厅、名人书画展厅投入使用；二是文化活动高频次开展，按照“全年有主题、四季有节会、月月有演出、周周有活动”的外向型节会宣传营销模式，至目前，全县举办民俗节会、文艺演出、非遗展示等文化活动700余场次；三是三馆各厅室实行全年免费开放，为广大群众提供馆藏文物展览、图书文献和报刊杂志资源借阅、群众文化艺术普及等公共文化服务，年均服务对象数量30余万人次；四是完成10个镇综合文化站评估定级工作，评定特级文化站1个，一级文化站1个，二级文化站4个，三级文化站4个；（2）持续巩固省级全域旅游示范区创建成果，培育壮大文化旅游首位产业，全力推进旅游产业品质提升。一是民乐古城融合非遗传承、美食购物、文化展览等特色元素，常态化开展文艺汇演、特色民俗文化活动等，成功创建国家3A级旅游景区和省级旅游休闲街区，启动创建国家4A级旅游景区；二是成立扁都口生态休闲旅游区品质提升工程领导小组，召开扁都口生态休闲旅游区品质提升工程领导小组会议，委托甘肃大邦文化传媒有限公司高标准、高起点编制《扁都口汉代大营全案生态景区提升规划设计》，目前规划正在编制中，并依托独特自然优势，举办油菜花会、篝火晚会、民歌大赛等活动，景区观赏性、趣味性显著提升；三是现代丝路田园综合体旅游景区，举办“悦享冬季·畅游民乐”冰雪嘉年华、“我们的中国梦-文化进万家”梨花会、全民健步走等大型活动，景区人气持续攀升；四是结合全县A级旅游景区年度复核工作，进一步完善方舟温泉水世界、圣天文化旅游景区、金阳光生态农业观光园等A级旅游景区卫生间、休闲座椅、照明路灯等基础设施，景区服务水平不断提高；（3）深入实施全民健身国家战略和《体育强国建设纲要》，推动群众体育、竞技体育、青少年体育、社会体育等各项事业协调发展。一是组织举办庆“五一”“五四”职工运动会、全民健身社区运动会、“体育大拜年·运动闹元宵”全民健身主题活动、各镇趣味运动会等体育活动20余场次；二是积极争引举办第四届甘肃省自行车长征联赛，组队参加2024年“金徽杯”西北五省（区）武术邀请赛暨甘肃省传统武术锦标赛、张掖市第一届民族民间传统体育运动会、张掖市排球邀请赛；三是体育基础设施建设投入持续加大，利用体育彩票公益金，为三堡镇团结村、六坝镇六坝村、团结巷社区专家新村小区等乡镇、社区配备体育器材70件；四是申报全民健身中心维修改造项目，预计投入620万元，完成体育馆内木质地板灯光设施和电气设备更换、屋顶防水、墙体维修等工作；（4）深学细悟习近平总书记关于历史文化传承保护的重要指示批示精神和文化传承发展座谈会上的讲话精神，重点在“活”字上下功夫，推动文物保护成果转化利用。一是成立了民乐县文物保护工作领导小组，并研究制定了《关于进一步加强文物保护利用的实施方案》与《民乐县文物保护利用三年提升行动实施方案》，全县文物保护利用目标任务和重点工作进一步明确；二是深入开展文物安全隐患排查整治，共检查文物安全61次，文物保护单位96处，发现问题隐患7处，均已完成整改；三是扎实开展全国第四次文物普查工作，组织参加，联合肃南县开展了两县野外调查技术实地交流培训，截止目前，复查登记不可移动文物81处，新发现文物1处；四是拆除圆通寺塔保护范围内3间耳房和87米围墙，并开展全县不可移动文物保护单位“两线落图”测绘工作，目前6处全国重点文物保护单位、7处省级文物保护单位以及46处县级文物保护单位的“两线落图”测绘工作已完成；（5）结合优化营商环境、创建全国文明城市提名城市和主动创稳等重点工作，在规范文旅市场秩序、维护游客合法权益等方面持续用力，切实保障文旅市场平稳运行。一是认真抓好日常监管，重点对扁都口、民乐古城、盈丰国际酒店等文旅经营场所在安全隐患排查、消防设施配备、应急演练等方面进行检查，共检查文旅场所464场次，出动执法人900余人次，查出隐患143条，已全部完成整改；二是持续推进文明执法，坚持服务为先、依法行政的工作理念，依法明确执法人员行为规范，在执法过程中充分保障相对人的各项权利，坚决杜绝暴力执法、过激执法，切实提高文旅市场执法监管的专业素质和规范化水平；三是严厉打击违规经营，不定期开展全县文旅市场专项整治行动5次，严厉打击“黑导游”“不合理低价游”“强制消费”“虚假宣传”等违法违规行为，一经发现以上问题，立即撤销其经营资格，切实保障游客及群众的合法权益。

各项指标完成情况分析。

1.部门管理情况

资金投入：本年度资金投入3571万元，全年支出3571万元，执行率100%。其中基本支出预算执行率100%，主要用于人员经费及办公经费。项目支出预算执行率100%，主要用于支付免费开放经费。“三公经费”控制率为100%，结转结余变动率为0%。

财务管理：财务管理制度比较健全，资金使用较为规范。

采购管理：本年度无政府采购，政府采购控制率为100%。

人员管理：在职人员数量无变化，控制率为100%。

资产管理：资产管理较为规范，能及时进行折旧和资产录入。

重点工作管理：单位重点工作管理制度较为健全。

2.能力建设情况

长效管理：建立健全了长效管理机制，中期规划建设完备程度较好。

人力资源管理：打造多元化、多层差的人力资源管理制度较为健全，人员培训机制较为完备，信息化管理覆盖率≥80%。

档案管理：档案管理由专门设施、由专人管理，工作较为完备。

3.服务对象满意度

被服务群众满意度≥90%，本单位工作人员满意度≥90%。

四、绩效结果拟应用和公开情况

1.我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。
2.我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

五、其他需要说明的问题

无