中共民乐县委机构编制委员会办公室2024年单位预算公开情况说明

目录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2024年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2024年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；负责统一管理全县乡镇、党政机关，人大、政协机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；拟订全县机构编制管理的规范性文件。

2.指导、协调全县行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县直各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案。

3.协调、规范县直各部门之间、各部门与乡镇之间的职能配置和权责划分。

4.负责审核县直各部门的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县直机关副科级以上内设机构、科级干部职数；审批县直机关股级内设机构；审核调整县直各部门、乡(镇)机构设置和人员编制总额；审核县政府派驻外地办事机构的机构编制；负责省、市委编办下达的各类专项编制的分配和管理工作。

5.负责拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；组织实施事业单位改革工作；审核事业单位的职能配置、机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数和经费供给形式。审批事业单位内设机构。

6.指导、协调事业单位管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作；审核副科级以上事业单位机构设置、人员编制和领导职数；审批调整股级事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。

7.负责机构编制政策法规的解释、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；开展行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

8.监督检查全县机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全县机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责机构编制考评奖励工作。

9.负责拟订全县事业单位登记管理工作的有关规范性文件；负责事业单位的登记管理和年检工作；审核全县机关事业单位网上名称工作。

10.负责全县机构编制实名制管理工作；负责全县机构编制电子政务、信息宣传和统计工作；负责机构编制部门自身建设工作。

11.负责联系、协调双重领导，以省、市部门管理为主的驻民单位有关机构编制事宜。

12.完成县委、县政府、县委机构编制委员会和市委编办交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

中共民乐县委机构编制委员会办公室内设职能股室3个，即综合股、机构编制管理股、登记管理股。

（二）下属事业单位

中共民乐县委机构编制委员会办公室电子政务中心。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2024年度预算收入总计201.38万元。与上年预算数相比，收入增加41.09万元，增长25.6%，主要原因是工资福利支出预算增加。

（二）支出预算

2024年度一般公共年预算财政拨款支出201.38万元，较上年预算数增加41.09万元，增长25.6%。主要原因是工资福利支出预算增加。

1.一般公共服务支出201.38万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出0万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出201.38万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出201.38万元，比2023年预算增加41.09万元，增长25.6%，增长的主要原因是工资福利支出预算增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费17.92万元，比2023年预算减少1.16万元，下降6%，减少的主要原因是商品服务支出预算减少。

七、政府采购安排情况

2024年本单位政府采购预算总额12.34万元，其中：政府采购货物预算12.34万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为26.83万元。2024年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

2024年预算中实行绩效目标管理的项目0个，涉及县级财政拨款0万元，其中：纳入预算绩效目标管理的重点项目0个。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。一是高度重视，明确职责。我单位及时召开2023年度预算绩效管理工作布置会议，由分管财务领导主持，各股室负责人参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确各项目绩效管理工作的责任股室，确保绩效管理工作有序、有效开展。二是全面实施，有序开展。单位内设机构及下属事业单位全部纳入绩效评价，根据整体支出的部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：部门管理51分、履职效果42分、能力建设6分、服务对象满意度指标1分。包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2024年本单位预算重点项目支出绩效目标情况。2024年我单位不涉及重点项目。2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.2024年部门（单位）预算公开表

2.2024年部门（单位）整体绩效目标表

3.2024年政府采购预算批复表