民乐县供销合作社联合社2024年预算公开报告

目 录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2024年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2024年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家及县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，指导全县供销社改革发展。

2.向县政府和有关部门反映农民社员及供销社的意见和要求，维护所属企业和基层社的合法权益，协调有关部门的关系。

3.指导全县供销社开展农业社会化服务和各项经营业务活动，促进城乡物资交流。

4.指导全县供销社的经营管理，组织所属各供销社之间的经济合作，对所属系统内社有资产进行监督管理。

5.承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

机关内设办公室、业务股、财审股3个股室。

（二）参照公务员法管理单位

县供销合作社联合社属参照公务员管理事业单位。2010年县级机构改革时，核定编制人数10人，2015年调整核定编制人数为8人。现有工作人员7人，其中：主任1人，副主任2人，非领导职务2人，干部2人。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2024年度预算收入总计135.95万元，支出总计135.95万元。与上年预算数相比，收入增加9.48万元，增长6.9%，主要原因是人员经费有所增加。

2024年度预算收入合计135.95万元，其中：财政拨款收入135.95万元，占100%。

（二）支出预算

2024年度预算支出合计135.95万元，其中：基本支出135.95万元，占100%。

1.一般公共服务支出135.95万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出0万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

 2024年度一般公共预算财政拨款收入135.95万元，（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年度一般公共预算财政拨款收入135.95万元，较上年预算数增加9.48万元，增长6.9%。主要原因是人员经费有所增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费14.84万元，比2023年预算减少1.09万元，减少0.7%，减少的主要原因是商品服务支出预算减少。

七、政府采购安排情况

2024年本单位政府采购预算总额7.24万元，其中：政府采购货物预算7.24万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为47.09万元,其中：办公用房76平方米。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

至少选取1个2024年部门（单位）预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门（单位）可公开其他类项目。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，本单位无转移支付。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。一是高度重视，明确职责。我单位及时召开2023年度预算绩效管理工作布置会议，由分管财务领导主持，全体干部参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确各项目绩效管理工作的责任股室，确保绩效管理工作有序、有效开展。二是全面实施，有序开展。单位内设机构及下属事业单位全部纳入绩效评价，预算总金额135.95万元，实际执行数135.95万元，根据整体支出的部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：部门管理51分、履职效果42分、能力建设6分、服务对象满意度指标1分。包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2024年本单位预算重点项目支出绩效目标情况。无

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.2024年部门（单位）预算公开表

  2.2024年部门（单位）整体绩效目标表

          3.2024年政府采购预算批复表