民乐县教育局2024年部门预算公开情况说明汇总

目 录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2024年财政专项资金绩效目标表 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024部门预算公开如下：

一、部门职责

1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合实际研究制定我县教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

2.管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

3.规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我县教育综合改革工作。

4.按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

5.会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

6.负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考工作。

7.规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

8.指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本县教育系统的勤工俭学、校办产业工作。

9.负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

10.负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。

11.负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。

12.受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

13.承办政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

民乐县教育局下设计财股、电教室、办公室、人事股、职成教股、教研室、基教股、资贷中心、安全办、项目办等股室。核定编制2585名。(其中：公务员编制8名，事业编制2577名)。现有在职行政人员6人，事业人员2567人。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算52092.46万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2023年预算增加7597.53 万元，增加17.08 %，增加的主要原因是在职人员工资增加。包括：一般公共预算收入 52092.46万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算52092.46万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款52092.46万元，比2023年预算增加7597.53万元，上升17.08 %，上升的主要原因是在职人员工资增加，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出52092.46万元；

2.教育支出52092.46万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出0万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出52092.46万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出 50182.96万元，比2023年预算增加9369.56 万元，增长22.96 %，增长的主要原因是增加了特岗教师工资差额部分和在职人员工资增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1909.5万元，比2023年预算减少1772.03万元，减少92.8 %，减少的主要原因是民乐一中分校建设项目资金减少500万元，民乐一中学校正常运转及设施设备更新、维护、维修资金减少1200万元，农村离岗代课人员教龄津贴县级配套资金减少70万元，薄弱学校改造补助资金减少2万元，普通高中免学费减少0.03万元。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费32万元，与2023年预算持平。

5.会议费0万元。

“三公”经费预算0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费27.51万元，其中：办公费2.24万元、水费2万元，电费2.87万元，邮电费0.4万元、取暖费15.67万元、差旅费2.33万元、维修费1万元、办公设备购置1万元。

比2023年预算减少3.36万元，下降12.21%，下降的主要原因是缩减人员办公经费。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额1118.84万元，其中：政府采购货物预算81.84万元，政府采购工程预算887万元，政府采购服务预算150万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为76517.75万元。其中：办公用房12865平方米。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约1118.84万元。主要包括： 政府采购货物预算81.84万元，政府采购工程预算887万元，政府采购服务预算150万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门（单位）涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

2024年预算中实行绩效目标管理的项目6个，涉及县级财政拨款2137万元，其中：纳入预算绩效目标管理的重点项目0个 。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付0万元，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。2023年，我局严格按照绩效目标设立情况进行资金的使用和管理，使教育局机关在职、遗属人员的工资按时发放，保障了职工的根本利益，为工作的正常开展打下基础。利用有限的办公经费开展了教育局机关的日常工作，对下属24家二级单位进行工作上的指导、协调和督促，强化工作措施，狠抓工作落实，全面提高教育质量，推进我县各级各类教育健康、持续发展，较好地完成了年度总体绩效目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。

（二）2024年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目6个，主要是校安工程定额补助、民乐一中分校建设、义务教育学校营养改善计划炊事员工资、义务教育学生营养改善计划、校车安全资金、薄弱学校补助资金，涉及财政支出2137万元。其中：涉及一般公共预算项目6个，涉及财政支出2137万元。2024年本部门及所属25个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。