民乐县妇幼保健院2024年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分  单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年单位整体绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻落实国家《母婴保健法》《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；

（二）切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务；

（三）承担全县妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务，推广和应用妇幼保健实用新技术；

（四）做好全县各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训工作；

（五）开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审核评价工作；

（六）负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作，分级分类指导县、乡、村三级妇幼保健卫生机构，形成自下而上的妇幼保健网络；

（七）提供以下基本医疗服务：妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、机构设置

本单位属公共卫生事业单位，隶属民乐县卫生健康局管理，为独立核算机构，无下属机构。构建了孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、生殖保健部、中医保健部、医疗保障部、行政安全部、群体保健部八个部门，下设产科、孕产保健科、妇科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、中医科、医技科、孕妇学校、生殖医学中心、药剂科等二级科室32个。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算456.94万元，比2023年预算增加141.93 万元，增长45.06%，增长的主要原因是本年度人员经费增加，全部为一般公共预算收入。

（二）支出预算

2024年支出预算456.94万元。其中，当年财政拨款456.94万元，比2023年预算增加141.93万元，增长45.06%，增长的主要原因是本年度人员经费支出增加，全部为卫生健康支出。

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出456.94万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出456.94万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出456.94万元，比2023年预算增加141.93万元，增长45.06%，增长的主要原因是本年度人员经费增加。

（二）项目支出

2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出预算。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元；

（二）公务接待费0万元；

（三）公务用车购置及运行维护费0万元；

（四）培训费0万元；

（五）会议费0万元。

2024年未安排预算，单位“三公”经费、培训费、会议费支出情况表为空表。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年机关运行经费财政拨款支出0万元，未安排预算，机关运行经费表为空表。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购支出0万元，未安排政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为13732.18万元。其中：办公用房2100平方米，价值676.80万元。共有车辆4量，价值45万元。单价20万元以上的设备价值4125.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算拨款支出0万元，未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

2024年预算中实行绩效目标管理的项目0个，未安排预算。

（四）部门管理转移支付情况

2024年部门管理转移支付0万元，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

2023年我单位整体支出年初预算金额315.01万元，全年预算金额4799.62万元，实际执行数4799.62万元，其中：基本支出4667.96万元，项目支出131.66万元，预算资金全部执行完毕。根据部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度情况，设定资金投入、部门履职目标、长效管理、服务对象满意度等二级指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10分、部门管理20分、履职效果50分、能力建设10分、服务对象满意度10分。

（二）2023年整体绩效指标完成情况

我院结合实际，采取多种有效措施，逐步建立完善现代医院管理制度，认真执行分级诊疗制度，深入开展公立医院改革，在全院同志的共同努力下，妇幼保健及公共卫生服务等各项工作稳步推进。紧紧围绕2023年妇幼健康工作要点，继续以“做大保健、做强临床”为目标，不断拓展发展空间，持续拓宽服务领域，临床业务工作呈现了良好的发展势头。

1.部门管理指标

我院财务管理严格执行内控制度，资金使用规范，在职人员管理率、预算执行率100%，在医院业务工作正常开展过程中，能够保证政府采购、资产管理、重点工作管理制度的规范性和健全性。

2.履职效果指标

我院预计业务指标为全年就诊人次≥12万人次，实际全年就诊人次为137820人次，达到预期指标，其中：门急诊就诊人次130550人次，住院就诊人次7270人次。本年度公共卫生服务项目实际完成数量达标，专业技术技能考核合格率、辖区妇女儿童系统管理率、辖区内孕产妇住院分娩率和环境卫生监督整治效率均达到90%以上，剖宫产手术时间逐渐缩短，单位社会影响良好。

3.能力建设指标

我院中期规划建设完备，党建工作规律开展，人员培训机制完备，档案管理完备，信息化管理覆盖率达到95%以上。

4.服务对象满意度指标

我院在保障医院可持续发展的同时，注重了生态效益指标，群众就医负担减少，被服务患者及本单位职工满意度均≥95%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6.住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10.项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。