2023年度民乐县农机监理站部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  部门概况

一、部门职责

    （一）贯彻落实国家有关农机安全生产的方针、政策、法规、法令、主管本县农机安全生产工作； 　 　

（二）组织开展农机安全日、安全月活动和宣传教育工作； 　 　

（三）办理联合收割机拖拉机的报户、建档、核发牌证和转移、变更手续； 　 　

（四）联合收割机拖拉机驾驶员的考试，核发驾驶证，补证、到期换证等； 　 　

（五）联合收割机拖拉机车辆的年度检； 　 　

（六）检查安全生产，制止违章作业； 　 　

（七）农机事故的调查、处理、统计、报告。

 二、机构设置

本单位隶属民乐县农业农村局参照公务员法管理事业单位，年初实有人数8人，四级调研员1人，副科级2人，参照公务员管理的3人，管理岗1人，工勤人员2人。内设办公室、事故处理调解室、档案管理室、财务室。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为161.33万元。与上年度相比,收、支总计各减少38.93万元,下降19.44%,主要原因是人员调出，社保支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计161.33万元,其中：财政拨款收入161.33万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计161.33万元,其中：基本支出161.33万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为161.33万元。与上年相比,各减少30.94万元,下降16.09%，主要原因是人员调出，社保支出比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出161.33万元,较上年决算数减少30.94万元,下降16.09%，主要原因是人员调出，社保支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出161.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.20万元,占4.47%；卫生健康支出11.86万元,占7.35%；农林水支出136.36万元,占84.53%；住房保障支出5.90万元,占3.65%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.56万元,支出决算为161.33万元,完成年初预算的107.87%。其中：决算数小于预算数，主要原因是人员调出，社保支出比上年减少。

 8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.20万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员调出，社保支出比上年减少。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.86万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员调出，社保支出比上年减少。

12．农林水支出年初预算数为149.56万元,支出决算为136.36万元,完成年初预算的91.17%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，社保支出比上年减少。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.90万元,决算数在于预算数的主要原因是人员调出，社保支出比上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出161.33万元。其中：人员经费137.17万元,较上年决算数减少47.22万元,下降25.61%,主要原因是人员调出，社保减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费24.15万元,较上年决算数增加16.27万元,增长206.43%,主要原因是人员调出，经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我部门无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出24.15万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费较上年决算数增加16.27万元,增长206.47%,主要原因是开展农机安全检查次数增多，车辆挂牌入户率较上年增加，驾驶员考试农机手增多

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出163.25万元个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看。本部门整体支出执行率达到了98%，部门整体绩效自评为“优”。

二、绩效自评结果

绩效自评表附件2：（2023年民乐县农机监理站）单位整体绩效自评表

三、部门绩效评价结果

我单位领导高度重视2023年部门财政支出绩效评价工作，进一步树立以绩效结果为导向的预算理念，及时作出部门财政支出绩效评价工作部署，认真做好财政支出绩效评价工作。履行法定职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务；密切联系群众、服务群众；做好拖拉机联合收割机挂牌入户，农业机械年度检验，农机安全检查，农机事故调解等工作，及时化解社会矛盾情况，加强政风行风建设。部门预算总体绩效目标全面完成。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。