2023年度民乐县农业农村局（汇总）部门决算

目 录

第一部分  部门概况

部门职责

机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况

一、部门职责

2019年，根据undefined民乐县委办公室、民乐县人民政府办公室《关于印发民乐县机构改革实施方案的通知》民办发〔2019〕13号文件精神，将县委农村工作领导小组办公室的职责、县农业委员会（县畜牧兽医局、县农业机械化管理局）的农业、畜牧兽医、农业机械管理职责，县发展和改革委员会的农业投资项目、县财政局和县农业综合开发办公室的农业综合开发项目、县国土资源局的农田整治项目、县水务局的农田水利建设项目等管理职责整合，组建了民乐县农业农村局，加挂县乡村振兴局牌子，为县政府工作部门。

根据民编委发〔2022〕1号《关于调整县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》文件，民乐县农业农村局主要职能为：加强党的建设、意识形态建设、反腐倡廉建设、精神文明建设、思想建设和自身建设。坚决维护党中央权威和集中统一领导，把准政治方向，坚持执行党的路线方针政策，始终做到心中有党，对党忠诚；负责研究拟定乡村振兴有关政策;负责实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作;负责巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴、易地扶贫搬迁等项目资金的争取、监管工作;牵头实施乡村建设行动，组织改善农村人居环境;组织实施实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的统计、动态监测、监督检查和评估验收等工作;配合发改局做好易地扶贫搬迁后续扶持有关工作。以及其他农业农村领域及农业综合行政执法队工作。完成县委、县政府、县农业农村局及上级业务部门交办的其他工作。

机构设置

民乐县农业农村局是县政府工作部门，正科级，加挂县乡村振兴局牌子，核定行政编9人，事业编57人，内设职能部门11个，包括：办公室、财务人事审计股、农业产业股、畜牧兽医管理股、农业机械化管理股、乡村振兴股、政策法规股、种子管理股、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

民乐县畜牧兽医工作站是经民乐县机构编制委员会审定的公益一类事业单位，副科级建制，核定事业编制16名，隶属民乐县农业农村局管理，加挂民乐县动物疫病预防控制中心，民乐县畜牧技术推广站牌子，实行一套机构，三块牌子，承担公益服务职能和为行政机关行使职能提供支持保障。

民乐县农业技术推广中心隶属县农业农村局管理，为正科级建制事业单位,核定事业编制20名，主任1名、副主任2名；实际在岗职工21人。下设农业技术推广站、经济作物技术推广站、农田节水与土壤肥料管理站、植保植检站、农产品质量安全检验检测站、农业环境保护管理站6个站所。

民乐县农村经营指导站隶属县农业农村局管理的财政全额拨款的公益一类事业单位,挂民乐县农村产权交易中心的牌子，实行两块牌子，一套人马。

第二部分  2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

（详细报表见附件1，本部门2023年度Z11无国有资本经营预算财政拨款支出，故决算公开表Z11无数据。）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为36628.34万元。与上年度相比,收、支总计各减少15053.92万元,下降29.13%,主要原因是2023年上级转移支付资金下达数较2022年有所减少。例如：2023年实际种粮农民一次性补贴项目、耕地深松补贴项目、农田建设补助项目下达数较往年减少以及2023年度新增退休人员11人，基本支出人员经费减少。

收入决算情况说明

2023年度收入合计36628.34万元,其中：财政拨款收入36628.34万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

支出决算情况说明

2023年度支出合计36628.34万元,其中：基本支出2070.01万元,占5.65%；项目支出34558.32万元,占94.35%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为36628.34万元。与上年相比,各减少15052.97万元,下降29.13%。主要原因是2023年上级转移支付资金下达数较2022年有所减少。例如：2023年实际种粮农民一次性补贴项目、耕地深松补贴项目、农田建设补助项目下达数较往年减少以及2023年度新增退休人员11人，基本支出人员经费减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出35693.34万元,较上年决算数减少10465.46万元,下降22.67%。主要原因是2023年上级转移支付资金下达数较2022年有所减少。例如：2023年实际种粮农民一次性补贴项目、耕地深松补贴项目、农田建设补助项目下达数较往年减少以及2023年度新增退休人员11人，基本支出人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出35693.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出881.07万元，占2.47%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出123.76万元,占0.35%；卫生健康支出94.23万元,占0.26%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出34229.86万元,占95.9%；交通运输支出1.77万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出85.19万元,占0.24%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出277.45万元,占0.78%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7378.62万元,支出决算为35693.34万元,完成年初预算的483.74%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是部门不涉及此项支出。

外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是部门不涉及此项支出。

国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是部门不涉及此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是部门不涉及此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是部门不涉及此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为881.07万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了与农业有关的良种繁育体系建设等科学技术项目。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是部门不涉及此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为123.76万元,完全超出预算数,决算数大于预算数的主要原因是预算批复将社会保障和就业支出批复在农林水支出中，其次年内有新增人员，养老保险、失业保险等费用增加。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为94.23万元,完全超出预算数,决算数大于预算数的主要原因是预算批复将卫生健康支出批复在农林水支出中，其次年内有新增人员，公务员医疗补助等费用增加。

节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是单位不涉及此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是单位不涉及此项支出。

12．农林水支出年初预算数为7378.62万元,支出决算为34229.86万元,完成年初预算的463.91%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数仅为县级资金，决算数中含中央、省级转移支付等资金。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.77万元,决算数大于预算数的预算批复将交通运输支出批复在农林水支出中。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是单位不涉及此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是单位不涉及此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是单位不涉及此项支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是单位不涉及此项支出。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为85.19万元,完全超出年初预算数,决算数大于预算数的主要原因是预算批复将住房保障支出批复在农林水支出中，其次年内有调入人员，住房公积金增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是单位不涉及此项支出。

灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是单位不涉及此项支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为277.45万元,完全超出年初预算数,决算数大于预算数的主要原因是年内与农业相关制种大县奖励资金项目的其他支出增加。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是单位不涉及此项支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是单位不涉及此项支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是单位不涉及此项支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2070.01万元。其中：

人员经费1882.25万元,较上年决算数减少232.88万元,下降11.01%,主要原 是2023年度有调出人员、2023年度新增退休人员11人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费187.76万元,较上年决算数增加96.42万元,增长105.58%,主要原因是因疫情解除，单位外出机会增加，导致差旅费、培训费等相关费用呈上升趋势。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、水电费及电话网络费等。

政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入935.00万元,本年支出935.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：偿还易地扶贫搬迁项目2023年贷款本金。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.76万元,支出决算为5.42万元,决算数小于预算数的主要原因是响应政府“过紧日子”要求，节省开支。较上年决算数减少0.06万元,下降1.17%,主要原因是公务用车运行维护费中疫苗冷藏用车保费降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位不涉及因公出国业务。

2.公务用用车购置及运行维护费全年预算数为6.76万元,支出决算为5.42万元,决算数小于预算数的主要原因是响应政府“过紧日子”要求，节省开支。较上年决算数减少0.06万元,下降1.17%,主要原因是公务车运行维护费中疫苗冷藏车保费降低。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为6.76万元,支出决算为5.42万元,决算数小于预算数的主要原因是响应政府“过紧日子”要求，节省开支。较上年决算数减少0.06万元,下降1.17%,主要原因是公务车运行维护费中疫苗冷藏车保费降低。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为10辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出135.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、培训费、水电费及电话网络费等。机关运行经费较上年决算数增加80.84万元,增长147.79%,主要原因是人员编制数量增加及资产运行维护支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.42万元,下降100.0%,主要原因本年度没有举办大型现场会议。本年度培训费支出170.37万元,较上年决算数增加159.69万元,增长1493.83%,主要原因是2023年度衔接资金项目安排劳动力技能等提高农民素质的培训业务。

政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.23万元,其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.27万元。授予中小企业合同金额2.23万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.96万元,占政府采购支出总额的87.91%。

国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于下乡开展农机检验、种子检查、动物疫病防控等业务活动。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算整体支出预算绩效目标完成情况全面开展绩效自评，一般公共预算整体支出总额35693.34万元，占总体支出的97.45％。2023年，民乐县农业农村局认真学习贯彻关于“三农”工作重要论述，全面贯彻落实中央和省市县委一号文件精神，以乡村振兴为引领，全县域统筹、全链条发展、全要素保障，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，全力做好“产业转型、结构升级、要素集聚、链条锻造”四篇文章，统筹推进乡村建设、乡村发展、乡村治理，不断深化农业农村改革，在加快构建新发展格局中全面推进乡村振兴。绩效评价组结合民乐县农业农村局部门整体情况、部门整体发展背景及发展要求，经综合评价：民乐县农业农村局2023年部门整体支出绩效评价综合评分结果为88.11分，得分率为88.11%,综合评定等级为“良”。

绩效自评结果

详见民乐县农业农村局2023年度部门整体支出绩效评价报告

部门绩效评价结果

详见民乐县农业农村局2023年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1.民乐县农业农村局（汇总）2023年部门决算公开表

2.民乐县农业农村局2023年度部门整体支出绩效评价报告