2023年度民乐县天然植被保护站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；加强意识形态建设、筑牢意识形态“阵地”，切实担当起意识形态工作主体责任；深入推进党风廉政建设，加强自我约束意识，严格自律，不断增强拒腐防变的自觉性；加强精神文明建设，树立文明观念，展示文明形象；加强自身建设。

（二）制定政治、业务学习计划；加强职工业务教育培训、安全知识和技能培训、应急知识和演练培训；制定年度工作计划、编制中长期森林经营方案。

（三）负责辖区内国有森林和草原资源保护工作；进行林业和草原有害生物防治工作；负责辖区内陆生野生动植物的救护；负责辖区内森林资源培育、中幼龄林抚育；负责治沙造林及治沙树种的引种驯化和苗木的培育；负责辖区内植被恢复；开展林业和草原防灾减灾和林地林木、草原保护宣传工作；承担辖区内森林和草原火灾的预防和扑救工作。

（四）承担林草主管部门和业务部门开展的植树造林、森林病虫害调查和防治工作；参与辖区内森林资源调查；协助林草主管部门完成重点生态工程建设；协同林草主管部门、应急管理部门做好森林和草原防火、安全生产等工作；配合森林公安部门对森林和草原火灾、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林和草原资源的行为调查取证。

（五）完成县委、县政府、县林业和草原局、上级业务部门交办的其他工作和任务。

二、机构设置

民乐县天然植被保护站为县财政全额拨款的事业单位,核定事业编制10名；实有在职职工8人，退休职工7人，遗属补助3人。在职人员其中有专业技术人员7人，工勤人员1人。本单位设下列内设机构：

1、综合办公室：负责单位日常工作，负责单位党建、精神文明建设工作；负责单位人员编制、人事档案的管理工作；拟定并监督执行单位各项规章制度。负责单位文秘、会务综合工作；承担文件材料收发、报送、信息、宣传、机要、档案、后勤、接待、工会、群团等工作。

2、财务室：负责编制单位部门预算，资金项目计划的编制和上报；单位账务档案、国有资产的管理工作。

3、资源管理办公室：负责辖区内森林资源保护；开展森林植被恢复和资源培育工作；进行治沙树种的引种驯化、治沙苗木的培育工作；开展林业和草原防灾减灾和林地林木保护宣传工作；负责辖区内的森林和草原火灾预防、防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火器材管理工作；开展植树造林技术指导、森林和草原资源调查、林木病虫害调查和防治工作；负责单位安全生产工作；配合其他室做好站内其他工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（报表见附件）

二、收入决算表（报表见附件）

三、支出决算表（报表见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（报表见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（报表见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（报表见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（报表见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为123.75万元。与上年度相比,收、支总计各减少12.6万元,下降9.24%,主要原因是基本支出的人员经费减少、项目投资减少，年初结转和结余资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计123.75万元,其中：财政拨款收入123.75万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计123.75万元,其中：基本支出119.32万元,占96.42%；项目支出4.43万元,占3.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为123.75万元。与上年相比,各减少4.36万元,下降3.4%。主要原因是基本支出的人员经费减少、项目投资减少，年初结转和结余资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出123.75万元,较上年决算数减少4.36万元,下降3.4%。主要原因是基本支出的人员经费减少、项目投资减少，年初结转和结余资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出123.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.33万元,占5.12%；卫生健康支出5.04万元,占4.08%；农林水支出107.55万元,占86.91%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115.73万元,支出决算为123.75万元,完成年初预算的106.93%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为10.40万元,支出决算为6.33万元,完成年初预算的60.9%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算遗属补助项目，年初预算批复在社会保障和就业支出中。

2．卫生健康支出年初预算数为3.57万元,支出决算为5.04万元,完成年初预算的141.27%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的变动、医疗保障经费增加。

3．农林水支出年初预算数为101.76万元,支出决算为107.55万元,完成年初预算的105.69%,决算数大于预算数的主要原因是单位实际业务拓展，机井电费增加。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.82万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算财政将住房保障支出批复在农林水支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出119.32万元。其中：

人员经费105.37万元,较上年决算数减少2.06万元,下降1.91%,主要原因是遗属人员减少一人，遗属补助支出减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、遗属生活补助等。

公用经费13.95万元,较上年决算数减少6.73万元,下降32.57%,主要原因是相关支出未在本年度内支付，决算数较上年减少。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、手续费、印刷费、物资采购费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.55万元,支出决算为0.55万元,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.55万元,支出决算为0.55万元,决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

公务用车运行维护费全年预算数为0.55万元,支出决算为0.55万元,决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆（轿车）、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆（摩托车）,其他用车主要是用于林地生产及管护区资源管护。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

1.根据预算绩效管理要求,我单位对2023年的整体绩效目标完成情况及2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高单位整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位2023年度预算资金使用情况进行检查。2023年本单位涉及一般公共预算项目支出项目1个，其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金3.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2023年的整体绩效目标完成情况及2023年度一般公共预算项目支出评价等级为“优”。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映2023年的整体绩效目标完成情况及2023年度一般公共预算项目2023年中央林业改革发展资金森林生态效益补偿1个项目绩效自评结果。

（一）2023年单位整体支出绩效评价指标体系包括部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度四部分内容，由三级指标构成，综合评分95分。

1.单位管理指标从资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理六个方面，设置具体三级指标，对预算执行、资金使用规范性等工作进行评价，经绩效自评年度指标值都已完成。

2.履职效果指标从部门履职目标、部门效果目标、社会影响三个方面设置具体三级目标，对实际开展的工作进行评价，经绩效自评年度指标值都已完成。

3.能力建设指标从长效管理、组织建设、信息化建设情况、人力资源建设、档案管理五个方面设置具体三级目标，考察信息化管理及档案管理等工作。经绩效自评年度指标值都已完成。

（二）“中央林业改革发展资金森林生态效益补偿”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3.7万元,执行数为3.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了3700亩国家级公益林管护任务；二是促了国家级公益林管护质量提升质。发现的主要问题及原因：一是公益林管护责任区区面积较大，管护方式较为单一；二是森林生态效益补偿资金有限，管护资金缺乏影响管护工作开展和效果。下一步改进措施：一是对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善重点项目管理制度；二是建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，加快资金支付进度，明确工作责任，将预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目工作的有序进行。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。