2023年度民乐县公安局（本级）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.研究拟订全县公安工作的规划、要点；组织并落实全县公安工作。

2.组织开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦查、调查和情报信息工作；承担侦办危害国家安全的案件、研究制定相应对策的职责。

3.负责刑事案件侦查工作。

4.负责治安管理和人口管理工作。依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序的行为，配合各级党委、政府处置重大治安事故的工作；指导、监督药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。

5.负责出入境管理有关工作。负责中国公民出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作。

6.负责全县防火、灭火和救灾等工作。

7.负责维护县境内道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理的工作。

8.负责信息网络安全保卫、信息通信安全管理工作。

    9.承担防范处置违法犯罪活动的职责。

10.承担对恐怖活动的防范、打击工作的职责。

11.依法承担执行刑罚工作；负责对看守所、行政拘留所的管理及收容教养和劳动教养的审查报批工作。

12.承担对规定的警卫对象以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作的职责。

13.承担开展对常规刑事技术检验鉴定的职责。

14.负责全县公安机关装备(被装)、业务经费、营建等警务保障工作。

15.负责全县公安队伍建设工作；制定全县公安队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部；负责组织公安机关督察、审计工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍中发生的违纪案件。

16.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构16个 ，分别是：国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、网络安全管理大队、交通管理大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、警务督察大队、法制大队、政工监督室、纪委、警务保障室、指挥中心、看守所、行政拘留所。

派出机构12个， 分别是：城关、洪水、南丰、永固、民联、三堡、六坝、北部滩、顺化、丰乐、新天、南古派出所。负责本辖区治安管理、人口管理工作；承担对辖区一般刑事案件的侦查和治安案件的查处工作。

第二部分2023年度部门决算表

（报表见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8037.85万元。与上年度相比 ，收、支总计各增加1395.21万元 ，增长21.0% ，办案经费增加，具体表现为差旅费、装备费等增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8037.85万元 ，其中：财政拨款收入8037.85万元 ，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8037.85万元 ，其中：基本支出7547.60万元 ，占93.90%；项目支出490.25万元 ，占6.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8037.85万元。与上年相比 ，各增加1395.21万元 ，增长21.0%。主要原因是办案经费增加，具体表现为差旅费、装备费等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8037.85万元 ，较上年决算数增加1395.21万元 ，增长21.0%。主要原因是办案经费增加，具体表现为差旅费、装备费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8037.85万元，主要用于以下方面：公共安全支出7195.88万元 ，占89.52%；科学技术支出410.00万元，占5.1%；社会保障和就业支出190.20万元 ，占2.37%；卫生健康支出101.17万元 ，占1.26%；住房保障支出140.61万元 ，占1.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6051.01万元 ，支出决算为8037.85万元 ，完成年初预算的132.83%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.0%。

2.外交支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.0%。

3.国防支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.0%。

4.公共安全支出年初预算数为5308.01万元 ，支出决算为7195.88万元 ，完成年初预算的135.57% ，决算数大于预算数的主要原因是办案经费增加，具体表现为差旅费、装备费等增加。

5.教育支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.0%。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为410.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数大于预算数的主要原因是办案次数增多。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.0%。

8.社会保障和就业支出年初预算数为330.84万元 ，支出决算为190.20万元 ，完成年初预算的57.49% ，决算数小于预算数的主要原因是人数减少。

9.卫生健康支出年初预算数为170.90万元 ，支出决算为101.17万元 ，完成年初预算的59.2% ，决算数小于预算数的主要原因是缩减财政开支。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.0%。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.0%。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.0%。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.0%。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.0%。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.0%。

16.金融支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.0%。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.0%。

18.住房保障支出年初预算数为241.27万元 ，支出决算为140.61万元 ，完成年初预算的58.28% ，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.0%。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.0%。

21.其他支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.0%。

22.债务还本支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.0%。

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.0%。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7547.60万元。其中：

人员经费5260.94万元 ，较上年决算数增加397.17万元 ，增长8.17% ，主要原因是基本工资和对个人和家庭补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。

公用经费2286.66万元 ，较上年决算数增加1252.3万元 ，增长121.07% ，主要原因是公用经费支出都不同程度的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修费、差旅费、劳务费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入 ，也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元 ，本年收入0.00万元 ，本年支出0.00万元 ，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为52.50万元 ，支出决算为52.50万元 ，决算数小于预算数的主要原因是缩减财政支出，较上年决算数减少33.37万元 ，下降38.86% ，主要原因是减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为52.50万元 ，支出决算为52.50万元 ，较上年决算数减少33.37万元 ，下降38.86% ，主要原因是本单位参加了公务用车改革，发放了交通补贴。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

1.公务用车运行维护费全年预算数为52.50万元 ，支出决算为52.50万元，较上年决算数减少33.37万元 ，下降38.86% ，主要原因是本单位参加了公务用车改革，发放了交通补贴。

2.公务接待费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆 ，公务用车保有量为39辆；国内公务接待0批次0人 ，其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待批0次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2286.66万元 ，机关运行经费主要用于开支单位日常支出及办公家具的购买，机关运行经费较上年决算数增加1252.3万元 ，增长121.07% ，主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。本年度会议费支出215.80万元 ，较上年决算数增加215.8万元 ，增长215.8% ，主要原因是机关事务增多。本年度培训费支出21.27万元 ，较上年决算数增加14.59万元 ，增长218.41% ，主要原因是上级部门培训增多。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日 ，本部门共有车辆30辆 ，其中 ，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车29辆 ，特种专业技术用车0辆 ，离退休干部用车0辆 ，其他用车1辆 ，其他用车主要是用于外出拉练等活动。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求 ，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ，其中 ，一级项目0个 ，二级项目0个 ，共涉及资金0万元 ，占一般公共预算项目支出总额的0%。2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评 ，共涉及资金0万元 ，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评 ，共涉及资金0万元 ，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价 ，涉及一般公共预算支出0万元 ，政府性基金预算支出0万元 ，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看 ，我部门反映部门整体支出绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分99分。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

一方面按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息，另一方面按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。