2023年度民乐县森林草原监测服务中心部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；加强意识形态建设、筑牢意识形态“阵地”,切 实担当起意识形态工作主体责任，深入推进党风廉政建设，加强自我约束意识，严格自律，不断增强拒腐防变的自觉性；加强精 神文明建设，树立文明观念，展示文明形象，加强自身建设，提高单位干部队伍素质。

2.负责制定本单位干部职工政治、业务学习计划；加强职工政治、业务、法律教育培训、安全知识和技能培训。

3.负责森林资源林地年度变更调查工作，森林、湿地、草原资源建档、监测、数据库建设工作；负责开展森林、草原、湿地、荒漠动态监测与评价，建立监测网络体系；负责全县荒漠化防治工作，开展荒漠化调查，组织实施防沙治沙、沙尘暴灾害预测预报和应急处置工作。

4.承担全县行政区域内的林草中、长期规划，林草区划与发展规划，森林分类经营区划，生态项目可行性论证，征占用林（草）地可行性论证和现场勘验、技术鉴定工作。

5.承接各项生态项目作业设计调查（二类调查）、工程质量、效益监测评价工作；承接森林、湿地、草原资源资产评估工作；承接三北防护林工程、防沙治沙、山水林田湖草沙等造林项目的实施工作以及项目区内有毒有害生物防治、中幼林抚育。

6.配合完成森林资源连续清查工作；配合拟定全县林业、草原和湿地中长期规划、相关行业标准和规程；配合做好林业、草原、湿地违法行为的查处工作。

7.完成县委、县政府、县林业和草原局、上级业务部门交办的其他工作和任务。

二、机构设置

隶属民乐县林业和草原局管理，副科建制。属于公益一类事业单位。现有正式在职人员6人，其中：主任1人，专业技术人员5人。

第二部分2023年度部门决算表

民乐县森林草原监测服务中心2023年部门决算表详见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为99.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加4.68万元,增长4.92%,增长的主要原因人员工资的变动、专项经费（牛生斌）的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计99.71万元,其中：财政拨款收入99.71万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计99.71万元,其中：基本支出98.31万元,占98.60%；项目支出1.40万元,占1.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为99.71万元。与上年相比,各增加4.68万元,增长4.92%。增长的主要原因人员工资的变动、专项经费（牛生斌）的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出99.71万元,较上年决算数增加4.68万元,增长4.92%。增长的主要原因人员工资的变动、专项经费（牛生斌）的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出99.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.80万元,占5.82%；卫生健康支出3.64万元,占3.65%；节能环保支出1.40万元,占1.4%；农林水支出85.18万元,占85.43%；住房保障支出3.68万元,占3.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86.71万元,支出决算为99.71万元,完成年初预算的114.99%。其中：

1.社会保障和就业支出：年初预算数为12.66万元,支出决算为5.80万元,完成年初预算的45.84%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

2.卫生健康支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为3.64万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时卫生健康支出未单独预算，都预算在农林水支出中。

3.节能环保支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为1.40万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时卫生健康支出未单独预算，都预算在农林水支出中。

4.农林水支：出年初预算数为74.05万元,支出决算为85.18万元,完成年初预算的115.03%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅为县级预算资金，不包含中央、省级下达资金。

5.住房保障支出：年初预算数为0.00万元,支出决算为3.68万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时卫生健康支出未单独预算，都预算在农林水支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出98.31万元。其中：

人员经费95.95万元,较上年决算数增加3.08万元,增长3.32%,主要原因是本年度与上年度相比人员工资上涨，因此人员经费支出增加，所以收支较上年度有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费2.36万元,较上年决算数增加0.8万元,增长51.0%,主要原因是以往年度未支付资金在本年度内完成支付，因此决算数据较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

3.公务接待费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2023年的整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高单位整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位2023年度预算资金使用情况进行检查。 2023年本单位不涉及项目，绩效自评预算资金主要为一般公共预算财政拨款基本支出99.71万元。无政府性基金预算支出。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映整体绩效目标完成情况1个绩效自评结果。

2023年整体支出绩效评价指标体系包括部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度四部分内容，由三级指标构成，综合评分98分。

1.部门管理指标从资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理六个方面，设置具体三级指标，对预算执行、资金使用规范性等工作进行评价，经绩效自评年度指标值都已完成。

2.履职效果指标从部门履职目标、部门效果目标、社会影响三个方面设置具体三级目标，对实际开展的工作进行评价，经绩效自评年度指标值都已完成。

3.能力建设指标从长效管理、组织建设、信息化建设情况、人力资源建设、档案管理五个方面设置具体三级目标，考察信息化管理及档案管理等工作。经绩效自评年度指标值都已完成。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。