2023年度民乐县锯条山林场部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责民乐县锯条山林场的主要职能有：

（一）全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；加强意识形态建设、筑牢意识形态“阵地”，切实担当起意识形态工作主体责任；加强反腐倡廉建设，不断增强拒腐防变的自觉性；加强精神文明建设，树立文明观念，展示文明形象；加强自身建设，不断增强法律意识、服务意识，建立健全科学、合理、高效的工作运行机制。

（二）制定学习教育计划。加强干部职工政治、业务、法律法规、安全生产、禁毒、信访、综治维稳等教育培训；积极开展相关宣传工作。

（三）负责辖区内森林、草原和湿地保护工作；负责国有公益林管理；负责国有林场建设和发展；负责林木良种、优良草种培育；负责辖区内林草有害生物防治；负责辖区内林草防火的宣传教育、预防演练和日常巡护；负责年度计划制定、中长期林草经营方案编制、林草经营档案管理、先进实用林草新技术引进推广、中幼龄林抚育、退化林分修复和退化草原修复。

（四）承担辖区内防沙治沙、荒漠化防治和湿地保护修复工作；承担林地和草原禁牧工作；承担林业保障性苗圃建设；承担林木种子和草种种质资源收集、整理和保存工作；承担林业和草原资金、资产的管理和报告工作。

（五）会同相关业务部门开展植树造林种草；参与辖区内荒漠化调查、森林资源调查、林木种子和草种种质资源调查、国家级公益林区划落界工作；协助主管部门完成重点生态保护修复工程；协同主管部门、应急管理部门做好森林和草原防灭火、生产救灾等防灾减灾工作；配合做好森林、草原和湿地违法行为的查处工作。

（六）完成县委、县政府、县林业和草原局和上级业务部门交办的其他工作和任务。

二、机构设置

民乐县锯条山林场设置3个职能组室：

（一）综合办公室。负责林场综合事务和日常工作。负责林场党建和精神文明建设工作；拟定和监督执行林场工作制度；负责办公文秘、会务综合工作；负责信息化建设、安全、机要机密、信访、文书档案工作；负责协调各内设机构、职工代表大会、工会组织等群团工作；负责职工人事管理、岗位培训和继续教育等工作；负责退休职工工作；负责编制部门预算并组织实施；负责林业和草原资金、资产的管理和报告工作；负责林场财务、国有资产管理工作。

（二）生态修复组。负责生态修复和合理利用工作；负责林业保障性苗圃建设工作；负责编制林场森林经营方案；负责林草修复档案管理；负责林草先进技术的引进推广应用、中幼龄林抚育管护、退化林分修复及草原生态修复工作；负责林木良种、优良草种培育；负责林草新品种的引进实验、示范推广工作；负责林草有害生物防治工作。

（三）资源管护组。负责森林、草原和湿地资源的监测、保护和管理；负责国有公益林管理；负责林地和草原禁牧工作；负责林草防火教育培训、日常巡护工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详细见附件1）

二、收入决算表（详细见附件1）

三、支出决算表（详细见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详细见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为172.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加62.1万元,增长56.04%,主要原因是本年增加津补贴等收入2.5万元、支出2.5万元，增加森林生态效益补偿、林木良种培育补贴项目收入59.6万元、支出59.6万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计172.92万元,其中：财政拨款收入172.92万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计172.92万元,其中：基本支出89.96万元,占52.02%；项目支出82.96万元,占47.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为172.92万元。与上年相比,各增加62.1万元,增长56.04%。主要原因是本年增加津补贴等收入2.5万元、支出2.5万元，增加森林生态效益补偿、林木良种培育补贴项目收入59.6万元、支出59.6万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出172.92万元,较上年决算数增加62.1万元,增长56.04%。主要原因是本年津补贴等支出增加2.5万元，森林生态效益补偿、林木良种培育补贴项目支出增加59.6万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出172.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.53万元,占0.3%；农林水支出172.39万元,占99.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.14万元,支出决算为172.92万元,完成年初预算的224.16%。其中：  

    1．社会保障和就业支出年初预算数为0.65万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的80.97%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算该项目为遗属补助，实际支出决算列支为工伤保险缴费。

2．农林水支出年初预算数为76.49万元,支出决算为172.39万元,完成年初预算的225.38%,决算数大于预算数的主要原因是本年农林水支出增加95.9万元，其中基本支出决算增加12.94万元，基本支出中津补贴等人员经费增加9.07万元，公用经费增加3.22万元，对个人和家庭的补助支出增加0.65万元；项目支出决算增加82.96万元，全部为中央林业改革发展资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出89.96万元。其中：

人员经费86.74万元,较上年决算数增加0.38万元,增长0.44%,主要原因是工资福利费用支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、遗属生活补助等。

公用经费3.22万元,较上年决算数增加2.13万元,增长194.23%,主要原因是办公费支出增加，并增加了水费、电费、工会经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计79.11万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出79.11万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额79.11万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额79.11万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、政府采购支出情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆（摩托车）、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆（轿车）,其他用车主要是用于单位日常外出办公。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、政府采购支出情况说明

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金82.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年中央林业改革发展资金森林生态效益补偿、2023年中央林业改革发展资金林木良种培育补贴共2个项目绩效自评结果。

1.“中央林业改革发展资金森林生态效益补偿”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70.56万元,执行数为70.56万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了6.1万亩国家级公益林管护任务；二是稳步提高了国家级公益林生态质量。发现的主要问题及原因：一是公益林区生态脆弱，仍需加强公益林区禁牧管理；二是公益林周边村庄较多，要切实履行各级林长职责，加强配合，形成管护合力。下一步改进措施：一是加强公益林区日常禁牧管理，做好禁牧宣传、巡护工作；二是加强与县林草执法部门、县森林公安部门联合执法，提高林区资源管护力度。

2.“中央林业改革发展资金林木良种培育补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.4万元,执行数为12.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了文冠果种子苗培育56万株；二是增加了林场良种林木资产。发现的主要问题及原因：一是由于林木良种培育周期长，要持续做好林木抚育管护工作；二是要及时总结较为成熟的林木培育经验，发挥文冠果良种种苗培育示范带动作用。下一步改进措施：一是继续加强苗木后期抚育管护；二是要拓展市场，积极发挥文冠果良种种苗推广作用。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十五、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出。

十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿培育（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。