2023年度民乐县林业技术推广站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

制定全县林业科技发展规划，并组织实施；指导并开展全县林业科学技术试验、示范、研究、推广、技术培训、技术咨询、新品种的引进和输出；承办有关林业科技攻关项目的组织建设和申报，组织实施林业科技示范工程；负责林业科技成果管理；指导乡镇林业站（中心）工作。

二、机构设置

隶属民乐县林业和草原局管理，副科建制。属于公益一类事业单位。我站现有正式在职人员9人，其中：站长1人，副站长1人，事业编制人员1人，专业技术人员6人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为157.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加2.93万元,增长1.89%,主要原因是我单位人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计157.44万元,其中：财政拨款收入157.44万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计157.44万元,其中：基本支出140.73万元,占89.38%；项目支出16.71万元,占10.62%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为157.44万元。与上年相比,各增加2.92万元,增长1.89%。主要原因是我单位人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出157.44万元,较上年决算数增加2.92万元,增长1.89%。主要原因是我单位人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出157.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出7.92万元,占5.03%；卫生健康支出5.34万元,占3.39%；节能环保支出2.00万元,占1.27%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出135.81万元,占86.26%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出6.38万元,占4.06%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.12万元,支出决算为157.44万元,完成年初预算的128.93%。

1.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.92万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时社会保障和就业支出未单独预算，都预算在农林水支出中。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.34万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时卫生健康支出未单独预算，都预算在农林水支出中。

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时节能环保支出未单独预算，都预算在农林水支出中。

4.农林水支出年初预算数为122.12万元,支出决算为135.81万元,完成年初预算的111.21%,决算数大于预算数的只要原因是年初预算数将社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出都预算在了农林水支出中。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.38万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因年初预算时住房保障支出未单独预算，都预算在农林水支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出140.73万元。其中：人员经费136.56万元,较上年决算数减少14.81万元,下降9.78%,主要原因是本年度与上年度相比人员减少，因此人员经费支出减少，所以收支较上年度有所下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费4.17万元,较上年决算数增加1.03万元,增长32.69%,主要原因是我单位人员增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务运行车辆燃油费、维修费、审车费、保险费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.11万元,支出决算为1.11万元,决算数小于预算数的主要原因是公务运行车辆油耗减少，较上年决算数增加0.01万元,增长0.69%,主要原因是公务运行车辆油耗增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.11万元,支出决算为1.11万元,决算数小于预算数的主要原因是公务运行车辆油耗减少,较上年决算数增加0.01万元,增长0.69%,只要原因是公务运行车辆油耗增加。

3.公务用车运行维护费全年预算数为1.11万元,支出决算为1.11万元,决算数小于预算数的主要原因是公务运行车辆油耗减少,较上年决算数增加0.01万元,增长0.69%,主要原因是公务运行车辆油耗增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待批次0次，0人,其中：外事接待批次0次,0人；国(境)外公务接待批次0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出3.21万元,较上年决算数增加3.21万元,增长100%,主要原因是中央转移支付林业有害生物防治培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于因公出行、苗木检疫检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、审车费、保险费等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位以填报绩效目标自评表形式，对照2023年度申报的财政预算及绩效目标，结合绩效目标实现程度、预算执行进度等因素，对2023年度部门整体支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出资金157.44万元，占部门预算安排支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映部门整体绩效目标完成情况1个绩效自评结果。

2023年单位整体支出绩效评价指标体系包括部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度四部分内容，由三级指标构成，综合评分98分。

1.部门管理指标从资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理六个方面，设置具体三级指标，对预算执行、资金使用规范性等工作进行评价，经绩效自评年度指标值都已完成。

2.履职效果指标从部门履职目标、部门效果目标、社会影响三个方面设置具体三级目标，对实际开展的工作进行评价，经绩效自评年度指标值都已完成。

3.能力建设指标从长效管理、组织建设、信息化建设情况、人力资源建设、档案管理五个方面设置具体三级目标，考察信息化管理及档案管理等工作。经绩效自评年度指标值都已完成。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。