民乐县林业技术推广站2023年部门预算公开说明

目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四、部门“三公”经费等预算安排情况

五、政府性基金预算安排情况

六、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

七、名词解释

一、部门职责

制定全县林业科技发展规划，并组织实施；指导并开展全县林业科学技术试验、示范、研究、推广、技术培训、技术咨询、新品种的引进和输出；承办有关林业科技攻关项目的组织建设和申报，组织实施林业科技示范工程；负责林业科技成果管理；指导乡镇林业站（中心）工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

本单位无内设机构

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

2023年度预算收入总计122.12万元，支出总计122.21万元。与上年预算数相比，收入减少3.27万元，降幅2.60 %，主要原因是2023年人员减少，工资发生变动。支出减少3.27万元，降幅2.60%。主要原因与收入增加原因一致。

2023年度预算收入合计122.12万元，其中：财政拨款收入122.12万元，占100%。2023年度预算支出合计125.39万元，其中：基本支出122.12万元，占100%。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款收入122.12万元，较上年预算数减少3.27万元，降幅2.60%。主要原因是2023年人员减少，工资发生变动。

2023年度一般公共年预算财政拨款支出122.12万元，较上年预算数减少3.27万元，降幅2.60%。2023年人员减少，工资发生变动。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出117.99万元，占96.6%，较上年预算数减少2.38万元，主要原因是人员减少，工资发生变动金额有所减少；农林水支出122.12万元，占100%，较上年预算数减少3.27万元，主要原因是2023年人员减少，工资发生变动。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2023年度一般公共财政拨款基本支出122.12万元。其中：人员经费118.92万元， 较上年预算减少2.47万元，主要原因：机关事业单位基本养老保险、职业年金、公积金缴费基数提高，缴费金额有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费3.20万元，较上年预算减少0.8万元，主要原因是减少了公用经费预算，公用经费用途主要包括办公经费、差旅费、其他交通费等。   

四、部门“三公”经费等预算安排情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0元。

3.公务用车购置及运行维护费1.6万元。其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.6万元，比2022年预算增加0.4万元，增加33.3%，主要原因是：车辆维护费用增加。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

五、政府性基金预算安排情况

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年机关运行费3.2万元，其中：办公费0.8万元、印刷费0.6万元、差旅费0.2万元、公务用车运行维护费1.6万元。

2023年机关运行费0万元。

(二)政府采购安排情况

上年末固定资产金额为180.5万元。单位共有车辆4辆，价值34.52万元;单价10万元以上通用设备1台（套）。2023年拟采购固定资产约0万元。

(三)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为180.5万元。

2023年拟采购固定资产约0万元。

（四）预算绩效情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年部门预算公开表 林技站