民乐县商务局2023年部门预算公开说明

目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四、部门“三公”经费等预算安排情况

五、政府性基金预算安排情况

六、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

七、名词解释

一、部门基本情况

县商务局贯彻落实党中央和省市县委关于商务、招商引资工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是:

1.拟订全县商务领域有关制度、标准和发展规划，起草有关招商引资政策并实施，对区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革提出建议。

2.拟订全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，编制大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责全县招商引资统筹管理工作，制定招商引资总体规划和年度计划，分解落实工作任务，制定考核奖励办法，建立项目统计台账，会同相关部门、单位督促指导和检查考核招商引资各项具体工作。

4.负责进口盐管理，配合盐业主管机构加强对物流企业食盐配送监管。

5.负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品供应应急管理机制及市场运行分析预测预警。

6.负责收集编制全县招商引资项目资料，进行综合归类统计，组织相关部门和企业，开展县情对外宣传、招商信息发布等工作。　

7.负责全县电子商务工作的日常管理和综合协调，研究制订全县电子商务总体发展规划，提出促进电子商务发展的政策建议，协调解决电子商务发展重大问题，做好全县电子商务站点、电子商务企业和协会的服务管理等工作。

8.负责全县对外贸易管理，贯彻执行国家对外贸易政策法规，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，落实促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

9.负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；依法管理对外承包工程、对外劳务合作；负责出境就业管理工作；负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我县的无偿援助项目及赠款工作。

10.负责全县外商投资企业管理工作，依法核准外商投资企业的设立及变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况；负责外商投资企业的审批和进出口工作。

11.负责反倾销、反补贴、保障措施及进出口公平贸易相关工作，指导企业建立产业安全数据库信息监测系统，组织全县产业损害调查，指导协调进出口商品产业安全应对及应诉工作。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

12.负责全县商贸流通领域宏观管理，推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

13.负责指导、协调全县商贸流通行业协会等社团组织工作。

14.负责对酒类商品、饮食服务行业（含餐饮、住宿、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影及家政服务等）、再生资源回收管理和成品油流通市场、汽车营销、二手车交易和报废汽车回收行业、药品流通行业的监督管理。

15.负责国内外经贸洽谈节会、重大招商引资活动以及小分队精准招商的策划筹备、协调联络、考察洽谈等工作，推介洽谈招商引资项目，展示展销特色产业产品，考察投资客商资信。

16.负责境内外投资考察客商的邀请、接待、洽谈、联络等工作，协助县直有关部门、企业与客商对接洽谈，配合收集反馈项目前期调研所需资料，为投资客商提供咨询服务，促进项目签约。

17.会同有关部门做好招商引资项目的筛选论证和市场调研，建立招商引资项目库，通过互联网开展网上招商；负责招商项目与投资商的对接洽谈和对投资商的资信考察。　　

18.会同有关部门起草拟定招商引资优惠政策，并组织、协调、督促各项优惠政策的落实。收集、整理投资客商信息建立投资客商档案。负责营商环境的监督管理，受理投资客商的意见、建议和投诉，协调处理外来投资投诉事项，保障投资商合法权益，营造良好的投资环境。

19.承办县委、县政府决定的经贸合作和招商代表团的组团、联络、洽谈工作。负责组织全县直有关部门和企业开展赴外招商引资，配合有关部门处理跨地区、跨部门经济合作的有关问题。做好签约项目的协调服务和跟踪落实，提高签约项目的履约率和资金到位率。　

20.负责组织和归口管理全县各类国内外商品交易会、投资贸易洽谈会、展览会、展销会等活动。

21.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

县商务局设下列内设机构：办公室、商贸运营股、经济合作股。县商务局核定行政编制6名，其中领导职数3名，局长1名，副局长2名。

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

2023年度预算收入总计120.57万元，支出总计120.57万元。与上年预算数相比，收入增加26.15万元，增长27.7%，主要原因是人员增加，对个人和家庭补助增多。支出增加26.15万元，增长27.7%，主要原因是人员增加，对个人和家庭补助增多。

2023年度预算收入合计120.57万元，其中：财政拨款收入120.57万元，占100%。

2023年度预算支出合计120.57万元，其中：基本支出120.57万元，占100%。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款收入120.57万元，较上年预算数增加26.15万元，增长27.7%,主要原因是人员增加，对个人和家庭补助增多。

2023年度一般公共年预算财政拨款支出120.57万元，较上年预算数增加26.15万元，增长27.7%,主要原因是人员增加，对个人和家庭补助增多。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出110.44万元，商品服务支出9.6万元，对个人和家庭补助支出0.53万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2023年度一般公共财政拨款基本支出120.57万元。其中：人员经费110.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费3.6万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。工会经费0.53万元，公用交通补助6万元。

四、部门“三公”经费等预算安排情况

1.2023度我单位无公出国（境）情况，同比无变化。

2.公务接待费2万元,与2022持平，预计接待12批次240人次。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。同比无变化，主要原因是进行公车改革，无保留车辆。

五、政府性基金预算安排情况

我单位2023度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023机关运行费3.6其中：办公费0.9万元，邮电费0.6万元，会议费0.35万元，印刷费0.5万元，劳务费0.1万元，培训费0.2万元，委托业务费0.18万元，差旅费0.5万元，其他商品和服务支出0.27万元。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为38.89万元，其中通用设备30.13万元，家具用具8.76万元。

2023拟采购固定资产约1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

（三）预算绩效情况

2023预算中实行绩效目标管理的项目0个，涉及县级财政拨款0万元，其中：纳入预算绩效目标管理的重点项目0个 。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2023年部门预算公开表（民乐县商务局）.xlsx