民乐县疾病预防控制中心2023年部门预算公开说明

目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四、部门“三公”经费等预算安排情况

五、政府性基金预算安排情况

六、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

七、名词解释

一、部门职责 

民乐县疾病预防控制中心成立于2004年1月，是全县疾病预防与控制、卫生检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务的业务技术指导中心。主要负责我县辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实具体控制措施；完成上级下达的疾病预防控制任务，负责我县辖区内疾病预防控制具体工作的管理工作和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担与监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展基本公共卫生服务工作，负责指导、督导、考核与评价；对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；负责我县地方病、慢性非传染性疾病的监测与管理；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；负责学校学生常见病、学生营养餐的监测；负责我县辖区厂矿企业职工职业健康监测及农药中毒监测。与民乐县五零一站合署办公。本单位执行行政事业单位会计制度，现有在职人员23人，退休人员26人。

二、机构设置

（一）机关内设机构

中心内设有办公室、财务股、传染病预防控制股，艾滋病预防控制股，结核病预防控制股，地方病慢性病预防控制股，检验室，公共卫生股八个股室。

（二）参照公务员法管理单位

无此项目或无此项费用发生，所以本单位该项无公开内容

（三）直属事业单位

无此项目或无此项费用发生，所以本单位该项无公开内容

（四）派驻机构

无此项目或无此项费用发生，所以本单位该项无公开内容

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

2023年度预算收入总计436.26万元，支出总计436.26万元。与上年预算数相比，收入增加10.64万元，增长2.49%，主要原因是新考入人员，工资福利支出增加。支出增长2.49万元，增长21.22%。主要原因是新考入人员，工资福利支出增加。

2023年度预算收入合计436.26万元，其中：财政拨款收入436.26万元，占100%。

2023年度预算支出合计436.26万元，其中：基本支出436.26万元，占100%。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

无此项目或无此项费用发生，所以本单位该项无公开内容

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2023年度一般公共财政拨款基本支出436.26万元。其中：人员经费325.39万元， 较上年预算增加12.56万元，主要原因是社保缴费比例提高及自收自支人员与退休人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资118.6万元、津贴补贴124.29万元、社保缴费共59.5万元、住房公积金23万元等。商品和服务支出108.85万元，较上年预算增加0.4万元，主要原因是专用车辆临近报废，公务车运行维护费增加。商品服务支出主要包括办公费8.5万元、印刷费3万元、水费0.08万元、电费0.06万元、邮电费1.4万元、暖气费10.04万元、差旅费6.2万元、维（修）护费10.25万元、培训费4.5万元、公务车运行维护费7.96万元、工会经费4.8万元、专用材料24.42万元、其他商品服务支出27万元。  

四、部门“三公”经费等预算安排情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，无此项目或无此项费用发生，所以本单位该项无公开内容

2.公务接待费0.00万元，无此项目或无此项费用发生，所以本单位该项无公开内容。

3.公务用车购置及运行维护费7.96万元，比2022年预算增加3万元，增加37.68%，主要原因是：由于近两年车辆使用年限将近，车辆严得老化，车辆维修费增加、受新冠肺炎疫情影响核酸检测数量增加，车辆加油费增多。

4.培训费4.5万元，预计培训42批次，48人次,比2022年预算增加0万元，增加0%，主要原因是工作内容与去年相近，上级培训频次持结与去年相等。

五、政府性基金预算安排情况

无此项目或无此项费用发生，所以本单位该项无公开内容。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

无此项目或无此项费用发生，所以本单位该项无公开内容

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1676万元,其中：办公用房3892平方米;部门及所属预算单位共有车辆3辆，价值0万元;车辆属于上级调拨。单价10万元以上专用设备 7台（套）。

2023年拟采购固定资产约75万元，主要用于扁都口检站维修及核酸试验室检测设备增加。

（三）预算绩效情况

无此项目或无此项费用发生，所以本单位该项无公开内容

七、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）一般公共服务：指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

（三）社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

（四）住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。