2022年度民乐县丰乐镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

1.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2.强化公共服务，着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。实施乡村振兴战略，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3.加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法治教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员、民兵排（连）长的培养、选拔，做好民兵集训工作。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

（二）机构设置

1.党政内设机构

（1）党政综合办公室

主要承担镇党委、镇政府机关日常工作，同时承担人大、人民武装部具体事务，负责纪检、组织人事、宣传、工青妇、精神文明、统战部等工作，负责镇应急和综合协调工作，督促检查工作落实。

（2）经济发展办公室

主要负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及强农惠农政策措施的落实，统筹产业发展布局和结构调整工作，负责土地流转，农村集体资产财务管理、市场监管、安全生产、环境保护、国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

（3）社会发展办公室

主要负责教育、科技、文化、卫生、民政、社保、民族宗教、道路安全等社会事业发展规划的编制与实施，负责农村基层政权建设，综合协调社会事务管理。

（4）社会治安综合治理办公室

主要负责排查化解各类矛盾纠纷以及做好扫黑除恶工作，做好普法宣传和信访工作，维护农村社会稳定。

（5）人口和计划生育办公室

主要负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育，依法管理辖区内人口和计划生育工作。

2.事业内设机构

（1）农业综合服务中心

主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业技术、新品种、新机具，开展动植物资源、湿地资源的保护和开发利用。负责农作物、林木和草原病虫害、动植物疫病和农业灾害的预测、预报、防治和处理，做好农产品质量、食品药品质量、农业机械安全检测服务工作，负责农民专业合作组织工作。

（2）社会事务服务中心

主要负责农村新型合作医疗、农村社会保险、乡村困难人员生活保障、农村五保供养、孤残救助等工作，承担农村劳动力技能培训、劳务输出等工作。

（3）文化服务中心

主要负责农村文化市场培育，“农家书屋”等乡村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作。

（4）计划生育服务中心

主要负责计划生育技术指导、优生优育、疫苗接种等技术服务工作。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1085.4万元。与上年度相比 ，收、支总计各减少162.96万元 ，下降13.05% ，主要原因是本年度单位人员减少和基础设施建设资金减少所致。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1085.4万元 ，其中：财政拨款收入1085.4万元 ，占100.00%；上级补助收入0.00万元 ，占0.00%；事业收入0.00万元 ，占0.00%；经营收入0.00万元 ，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元 ，占0.00%；其他收入0.00万元 ，占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1361.38万元 ，其中：基本支出1085.4万元 ，占99.07%；项目支出10.00万元 ，占0.93%；上缴上级支出0.00万元 ，占0.00%；经营支出0.00万元 ，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元 ，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1085.4万元。与上年相比 ，各减少1085.4万元 ，下降13.05%。主要原因是本年度单位人员减少和基础设施建设资金减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1085.4万元 ，较上年决算数减少162.96万元 ，下降13.05%。主要原因是本年度单位人员减少和基础设施建设资金减少所致。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为635.29万元 ，支出决算为747.15万元 ，完成年初预算的117.6% ，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出、商品和服务支出增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的本年未安排此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为74.15万元 ，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政调整预算支出功能科目所致。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为22.7万元 ，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政调整预算支出功能科目所致。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为288.69万元 ，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政调整预算支出功能科目所致。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元标点符号重复！决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为39.08万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本年度财政调整预算支出功能科目所致。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1085.4万元。其中：

人员经费1008.92万元 ，较上年决算数增加84.28万元 ，增长8.35% ，主要原因是本年度增加在职人员过渡期绩效奖励补贴等原因所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。

公用经费66.48万元 ，较上年决算数减少119.24万元 ，下降179.36% ，主要原因是商品服务支出减少所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务车运行费、差旅费、公务交通补贴、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、手续费等支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出66.48万元 ，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、公务车运行费、差旅费、水费、电费、维修（护）费、会议费、福利费等支出开支。机关运行经费较上年决算数减少119.24万元 ，下降3.99% ，主要原因是商品和服务支出减少所致。

本年度会议费支出0.00万元 ，较上年决算数减少0.0万元 ，下降% ，主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出0.00万元 ，较上年决算数减少0.22万元 ，下降100.0% ，主要原因是培训减少所致。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计34.58万元 ，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.58万元。授予中小企业合同金额0.00万元 ，占政府采购支出总额的0.00% ，其中：授予小微企业合同金额0.00万元 ，占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日 ，本部门共有车辆1辆 ，其中 ，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆 ，特种专业技术用车0辆 ，离退休干部用车0辆 ，其他用车0辆 ，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元 ，本年收入0.00万元 ，本年支出0.00万元 ，年末结转和结余0.00万元 ，支出具体情况如：下本部门2022年度无政府性基金收入 ，也没有使用政府性基金安排的支出。

    十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元 ，本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.46万元 ，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.46万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组 ，0人；公务用车购置0辆 ，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人 ，其中：外事接待0批次 ，0人；国(境)外公务接待0批次 ，0人。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求 ，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ，其中 ，一级项目0个 ，二级项目1个：农村综合改革资金项目-刘庄村美化绿化建设项目，共涉及资金10万元 ，占一般公共预算项目支出总额的100%。因本年度我单位无政府性基金预算项目，故不予开展绩效自评。因本年度我单位无国有资本经营预算支出项目，故不予开展绩效自评。本年度我单位未组织或邀请第三方开展对涉及一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出项目的部门评价工作。从评价情况来看，我单位开展绩效自评的1个项目，全年预算10万元，全年支出10万元，预算执行率100％。通过自评，1个项目自评结果均为“优”。

二、绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映农村综合改革资金项目-刘庄村美化绿化建设项目绩效自评结果。农村综合改革资金项目-刘庄村美化绿化建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元 ，执行数为10万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是增加绿化面积。通过村内绿化项目的实施，增加绿化面积，改善村内生态环境。二是人居环境质量提升。通过村内绿化项目的实施，改善群众生活环境，提升人居质量，改善村容村貌，进一步发挥生态效益。三是进一步促进农村物质文明、政治文明、精神文明协调发展。因此，该项目的建设是十分必要的，产生了深远的社会影响，群众反响较好，社会经济效益显著。发现的主要问题及原因：2022年农村综合改革发展资金均已拨付到位，拨付率100%。全部资金实行专款专用，无擅自改变资金用途和投向、贪污挪用、虚报套取资金等问题；财务管理较为规范，能够按照有关政策、法规和制度办事；项目实施规模与申报规模能够相符，不存在因配套资金不落实影响工程建设等现象的发生。存在问题：一是制度不够健全 ，监督不够有力；对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法，尤其是项目监督管理力度还需在事前、事中、事后进一步加强；二是资金拨付不及时，报账资料收集整理速度缓慢，报账过程时间漫长，拨付缓慢。三是在资产移交过程履行资产移交手续不够及时，资产利用管护不到位。

下一步改进措施：一是在今后的工作中要进一步提高政治站位，充分认识到农村综合改革发展资金安全规范使用对推进乡村振兴的重要性，要及时组织召开专题会议进行安排部署，深入开展全面的自查自纠工作，并形成相应的自查自纠问题台账以便日后对照检查。二是要认真贯彻党中央、省、市和县关于农村综合改革发展资金管理的要求，牢牢扭住项目实施和资金流向的主线，注重目标管控、过程管控、结果管控，强化全链条监管，确保资金使用安全，发挥资金惠民利民效益。三是要进一步明确农村综合改革发展资金分配、使用管理等各环节中的权责，落实到岗到人，对存在违反农村综合改革发展资金使用管理办法规定，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照国家有关规定追究相应责任。

三、部门绩效评价结果

2022年我单位无主管部门随决算公开部门评价报告或案例、邀请第三方开展部门评价工作。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录 ，仅供参考 ，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入 ，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入 ，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费 ，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定 ，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：民乐县丰乐镇人民政府2022年决算

附件2：2022年民乐县丰乐镇整体支出绩效自评表

    附件3：2022年丰乐镇预算执行情况绩效自评报告