2022年度共青团民乐县委部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.领导全县共青团工作。 

2.负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。 

3.承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。 

4.参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。

5.调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。 

6.负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。

7.负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。 

8.负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

二、机构设置

共青团民乐县委设下列内设机构：办公室、青少部。共青团民乐县委核定编制5名（行政编制3人，机关事业编制2名），其中：书记1名，副书记2名。民乐县少工委核定全款拨款事业编制1名，其中：主任1名。

第二部分 2022年度部门决算表

(报表见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为49.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加1.7万元，上升2.40%，主要原因是人员变动，人员工资及社会保障缴费等增加，同时机关运行费用减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计49.91万元,其中：财政拨款收入49.91万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计49.91万元，其中：基本支出49.91万元，占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为49.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加1.7万元，上升2.40%，主要原因是人员变动，人员工资及社会保障缴费等增加，同时机关运行费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度收、支总计均为49.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加1.7万元，上升2.40%，主要原因是人员变动，人员工资及社会保障缴费等增加，同时机关运行费用减少。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为65.61万元，支出决算为49.91万元，完成年初预算76.07%的，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员工资及社会保障缴费等减少，同时机关运行费用减少。

2.外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

5.教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

8.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，支出决算为7.52万元，决算数大于预算数的主要原因是没有将该支出单独列为年初预算。

9.卫生健康支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1.19万元，决算数大于预算数的主要原因是没有将该支出单独列为年初预算。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

16.金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

19.住房保障支出年初预算数为0.00万元，支出决算为5.02万元，决算数大于预算数的主要原因是没有将该支出单独列为年初预算。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

23.其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出49.91万元。其中：

人员经费45.41万元,较上年决算数增加7.4万元，上升19.47%,主要原因是人员变动，人员工资及社会保障缴费等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费4.51万元，较上年决算数减少6.22万元，下降57.97%，主要原因是办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出4.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少6.22万元，下降57.97%，主要原因是办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等减少。

本年度培训费支出0.05万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆,其中副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.23万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年决算数持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个,共涉及资金49.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。对基本支出等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出49.91万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。在专项经费支出上，我单位坚持专款专用，无截留、无挪用等现象。总体上实现了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效自评结果

(报表见附件)

我部门在2022年度部门决算中反映基本支出等1个项目绩效自评结果。基本支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为49.91万元，执行数为49.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了保障机构正常运行的目标；二是完成了保证资金使用安全的目标。没有发现存在的问题。

    基本支出项目绩效自评情况：2022年，坚决贯彻党中央和省、市、县委决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，带头厉行节约，认真履行职责，精准精细管理，全面完成了各项工作任务，同时切实加强预算收支的管理，健全内部管理制度，严格财务工作流程，部门整体支出管理得到了有效提升。根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经综合评价，共青团民乐县委2022年度整体支出绩效评为“优”。预决算由县财政局统一在政府网站上进行了预决算公开。

三、部门绩效评价结果

(评价报告见附件)

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。