2022年度民乐县政协办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协民乐县委员会在民乐县委的领导下，按照政协章程开展工作，其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1.发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加县政协的各人民团体和各界人士发挥作用开辟畅通渠道，集思广益，促进我县重大决策的科学化、民主化。

2.监督国家宪法、法律和方针政策及县委、县政府重大决策的贯彻执行，协助并推动国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象。

3.推动社会主义物质文明、政治文明和精神文明，促进社会主义市场经济体制的完善和社会生产力的发展。

4.发挥自身优势，协调社会各方面的关系，促进相互沟通和理解，更广泛更充分地调动一切积极因素，积极协助县委、县政府做好协调关系、化解矛盾、理顺情绪的工作，巩固和发展爱国统一战线。

二、机构设置

政协民乐县委员会下设办公室以及7个专委会，即提案法制委员会、文化文史资料和学习委员会、经济委员会、教科卫体委员会、民族宗教事务委员会、农业农村委员会、委员工作委员会。 政协民乐县委员会办公室为行政单位。

第二部分2022年度部门决算表

(报表见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为680.17万元。与上年度相比 ，收、支总计各减少79.77万元 ，下降10.5%标点符号重复！主要原因是政协民乐县第十九届委员会第二次会议尚未召开，会议费财政尚未拨款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计680.17万元 ，其中：财政拨款收入680.17万元 ，占100.00%；上级补助收入0.00万元 ，占0.00%；事业收入0.00万元 ，占0.00%；经营收入0.00万元 ，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元 ，占0.00%；其他收入0.00万元 ，占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计680.17万元 ，其中：基本支出680.17万元 ，占100.00%；项目支出0.00万元 ，占0.00%；上缴上级支出0.00万元 ，占0.00%；经营支出0.00万元 ，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元 ，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为680.17万元。与上年相比 ，各减少79.77万元 ，下降10.5%。主要原因是政协民乐县第十九届委员会第二次会议尚未召开，会议费财政尚未拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出680.17万元 ，较上年决算数减少79.77万元 ，下降10.5%。主要原因是政协民乐县第十九届委员会第二次会议尚未召开，会议费财政尚未拨款。

1.一般公共服务支出年初预算数为468.26万元 ，支出决算

为552.05万元 ，完成年初预算的117.9% ，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员费用增加。

2.外交支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

3.国防支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

5.教育支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

8.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为48.45万元 ，完成年初预算的100% ，决算数大于预算数的主要原因是增加了干部职工养老保险缴费、工伤、失业保险缴费。

9.卫生健康支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为47.85万元 ，完成年初预算的100% ，决算数大于预算数的主要原因是增加了干部职工的医疗保险缴费和公务员医疗保险缴费。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

19.住房保障支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为31.82万元 ，完成年初预算的100% ，决算数大于预算数的主要原因是增加了干部职工缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出680.17万元。其中：

人员经费606.89万元 ，较上年决算数增加75.77万元 ，增长14.27% ，主要原因是人员增加、调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、住房公积金、取暖补贴等。

公用经费73.28万元 ，较上年决算数减少156.82万元 ，下降68.15% ，主要原因是2021年换届，会议费增加，且2022年政协会尚未召开，会议费财政尚未拨款支付；2021年经申请追加了政协委员工作站村社区全覆盖经费，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费和公务用车改革交通补贴等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出73.28万元 ，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费和公务用车改革交通补贴等。机关运行经费较上年决算数减少156.82万元 ，下降68.15% ，主要原因是2021年换届，会议费增加，2022年政协会尚未召开，会议费财政尚未拨款支付；2021年经申请追加了政协委员工作站村社区全覆盖经费。

本年度会议费支出1.33万元 ，较上年决算数减少75.09万元 ，下降98.26%，主要原因是2022年政协会尚未召开，会议费财政尚未拨款支付。本年度培训费支出0.00万元 ，较上年决算数减少0万元 ，主要原因是由于疫情影响2021、2022年度未安排培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计11.75万元 ，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.75万元。授予中小企业合同金额0.00万元 ，占政府采购支出总额的% ，其中：授予小微企业合同金额0.00万元 ，占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日 ，本部门共有车辆0辆 ，其中 ，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆 ，特种专业技术用车0辆 ，离退休干部用车0辆 ，其他用车0辆 ，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度本部门无政府性基金收入 ，也undefined有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度没本部门有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为24万元 ，支出决算为2.02万元 ，决算数小于预算数的主要原因是政协会尚未召开，会议费未拨付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元 ，支出决算为0.69万元，较上年决算数减少1.24万元 ，减少64.25%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组 ，0人；公务用车购置0辆 ，公务用车保有量为0辆；国内公务接待6批次52人 ，其中：外事接待0批次 ，0人；国(境)外公务接待0批次 ，0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求 ，本部门对2022年度一般公共预算整体支出预算绩效目标完成情况全面开展绩效自评 ，一般公共预算整体支出总额680.17万元，占总体支出的100%。从自评情况来看，本部门整体支出执行率达到了100%，部门整体绩效自评为“优”。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

附件2：(2022年民乐县政协办公室整体支出绩效自评表)

三、部门绩效评价结果

2022年度部门决算中，我部门反映部门整体支出绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标 ，整体支出绩效自评得分98分，本部门全年预算数为680.17万元 ，执行数为680.17万元 ，完成预算的100.00%。我单位领导高度重视2022年部门财政支出绩效评价工作，进一步树立以绩效结果为导向的预算理念，及时作出部门财政支出绩效评价工作部署，认真做好财政支出绩效评价工作。履行法定职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务；密切联系群众、服务群众；妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设。部门预算总体绩效目标全面完成。

认真落实中共中央决策部署、省委市委工作安排和县委工作要求，牢牢把握立足新发展阶段、贯彻新发展理念，构建新发展格局、推动高质量发展要求，坚持围绕中心、服务大局，按照县委“立足国家重点生态功能区定位，全力推进‘三个示范区（园）’建设”的部署，围绕生态环境保护和推进国家农村产业融合发展示范园、现代丝路田园综合体示范区、城乡统筹发展示范区建设及民生领域的重点问题，组织开展了6项调研、10项视察，督办重点提案5件，办结提案76件，向县委、县政府报送调研视察报告16篇。全力推进政协协商向基层延伸，建设活动阵地，制定议事规则，组织政协委员下沉基层，指导帮助镇村和社区协商议事会召开协商议事活动350多次，人民政协在基层治理中的作用得到充分凸显。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入 ，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入 ，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费 ，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定 ，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。