2022年度民乐县工商业联合会部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，积极参政议政。

2.负责宣传落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及党委、政府的各项决定，加强和改进思想政治工作，深入开展理想信念教育活动，不断提高会员的政治素质，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

3.负责引导会员积极参加国家经济建设，转变经济发展方式，建立现代企业制度，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系，维护市场经济秩序。

4.负责代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

5.负责广泛联系各地工商界人士，开展民间交流，积极招商引资，组织会员参加各类经贸活动，推动经贸交流和协作。

6.负责引导会员承担社会责任，弘扬企业家精神，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

7.大力发展会员，健全和完善各级工商联组织和行业商会，配合有关部门开展会员企业党建工作。

8.负责做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

9.加强自身建设，提高履行职责和发挥作用的能力，依法加强会员管理，增强凝聚力。
    10.完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

民乐县工商联是县委群团组织,正科级建制。共有编制5人，其中行政编制5人。现有干部6人，无退休人员。无内设机构。

第二部分 2022年度部门决算表

(报表见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为98.82万元。与上年度相比，收、支总计各减少11.18万元，下降10.16%，主要原因是人员变动，人员工资及社会保障缴费等减少，同时机关运行费用减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计98.82万元,其中：财政拨款收入98.82万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计98.82万元，其中：基本支出98.82万元，占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为98.82万元。与上年相比，各减少11.18万元，下降10.16%。主要原因是人员变动，人员工资及社会保障缴费等减少，同时机关运行费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出98.82万元，较上年决算数减少11.18万元，下降10.16%。主要原因是人员变动，人员工资及社会保障缴费等减少，同时机关运行费用减少。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为84.59万元，支出决算为82.95万元，完成年初预算的98.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员工资及社会保障缴费等减少，同时机关运行费用减少。

2.外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

3.国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

5.教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

8.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是没有将该支出单独列为年初预算。

9.卫生健康支出年初预算数为0.00万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是没有将该支出单独列为年初预算。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

16.金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

19.住房保障支出年初预算数为0.00万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是没有将该支出单独列为年初预算。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

23.其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出98.82万元。其中：

人员经费86.45万元,较上年决算数减少9.9万元，下降10.28%,主要原因是人员变动，人员工资及社会保障缴费等减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费12.37万元，较上年决算数减少1.28万元，下降9.34%，主要原因是办公费和差旅费等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出12.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数减少1.28万元,下降9.38%，主要原因是办公费和差旅费等减少。

本年度会议费支出4.48万元，较上年决算数增加4.48万元，主要原因是支付第十二届工商联换届会议费用。本年度培训费支出0.00万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆,其中副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.25万元，支出决算为0.25万元，与上年决算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.25万元，支出决算为0.25万元，与上年决算数持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次18人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个,共涉及资金98.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。对基本支出等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出98.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。在专项经费支出上，我单位坚持专款专用，无截留、无挪用等现象。总体上实现了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效自评结果

(报表见附件)

我部门在2022年度部门决算中反映基本支出等1个项目绩效自评结果。基本支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为98.82万元，执行数为98.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了保障机构正常运行的目标；二是完成了保证资金使用安全的目标。没有发现存在的问题。

基本支出项目绩效自评情况：2022年，我联坚决贯彻党中央和省、市、县委决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，带头厉行节约，认真履行职责，精准精细管理，全面完成了各项工作任务，同时切实加强预算收支的管理，健全内部管理制度，严格财务工作流程，部门整体支出管理得到了有效提升。根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经综合评价，县工商联2022年度整体支出绩效评为“优”。预决算由县财政局统一在政府网站上进行了预决算公开。

三、部门绩效评价结果

(评价报告见附件)

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。