2022年度民乐县图书馆部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.加强党的建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；加强意识形态建设、筑牢意识形态“阵地”。加强党风廉政建设和反腐败工作，强化领导责任制，加强精神文明建设，树立文明观念，展示文明形象；加强自身建设，坚持贯彻执行党的思想组织路线，始终做到心中有党，对党忠诚。

2.制定政治、业务学习计划；加强职工业务培训、安全知识教育培训；开展应急演练知识培训、制定年度工作计划和展览活动方案；起草全民阅读方案，开展全民阅读工作。

3.做好全县各类载体文献的采编与储藏管理。

4.做好全县文献资料借阅服务工作。

5.全县各类信息参考服务。

6.举办讲座、展览等各类读者文化活动。

7.本地区图书馆服务网络建设及开展农家书屋的业务培训工作。

8.收集整理地方文献资料，开发和传承地方文化；开展知识培训与社会教育。

二、机构设置

民乐县图书馆隶属民乐县文体广电和旅游局管理，核定事业编制6名，年初实有在职人员6人，年末实有6人，年初实有退休人员7人，年末实有7人。

第二部分2022年度部门决算表

(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为106.93万元。与上年度相比 ，收、支总计各增加3.56万元 ，增长3.45% ，主要原因是人员增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计106.93万元 ，其中：财政拨款收入106.93万元 ，占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计106.93万元 ，其中：基本支出106.93万元 ，占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为106.93万元。与上年相比 ，各增加3.57万元 ，增长3.45%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出106.93万元 ，较上年决算数增加3.57万元 ，增长3.45%。主要原因是人员增加。主要用于以下几个方面：

2022年度一般公共预算财政拨款支出106.93万元 ，较上年决算数增加3.57万元 ，增长3.45%。主要原因是人员增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元 ，支出决算为0万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为51.22万元 ，支出决算为87.87万元 ，完成年初预算的171.55% ，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为7.33万元 ，完成年初预算的% ，决算数大于预算数的主要原因是年初没有将社会保障和就业支出纳入预算。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为6.63万元 ，完成年初预算的% ，决算数大于预算数的主要原因是年初没有将卫生健康支出纳入预算。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为5.11万元 ，完成年初预算的% ，决算数大于预算数的主要原因是年初没有将住房保障支出纳入预算。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0万元 ，完成年初预算的% ，决算数大于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出106.93万元。其中：

人员经费88.38万元 ，较上年决算数增加0.99万元 ，增长1.14% ，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费18.55万元 ，较上年决算数增加2.57万元 ，增长16.08% ，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、水电费、劳务费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日 ，本部门共有车辆0辆 ，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入 ，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款的公益一类事业单位 ，财政未保障我单位“三公”经费。 

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求 ，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ，一是高度重视，明确职责。我单位及时召开2022年项目支出绩效自评工作布置会议，由分管财务领导主持，办公室、财务负责人参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确各项目绩效自评工作的责任单位、股室，确保自评工作有序、有效开展。二是全面实施，有序开展。馆内涉及自评项目0个，预算总金额99.25万元，实际执行数99.25万元，资金全部执行完毕。根据年度绩效测评指标的部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度。设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10分、部门管理20分、履职效果50分、能力建设10分、服务对象满意度指标10分。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

三、部门绩效评价结果

从评价情况来看 ，部门整体综合评价得分99.8分 ，部门整体绩效自评为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入 ，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入 ，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费 ，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定 ，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。