2022年度中共民乐县委宣传部部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、职能职责

县委宣传部是县委在意识形态方面的综合职能部门。

1.根据上级宣传部门和县委的安排部署，制定全县思想意识形态及宣传工作的任务、目标和政策，承担全县宣传思想战线各方面力量的组织协调任务。

2.制定全县各级干部的理论学习计划，汇同县委组织部、县委党校搞好全县党员干部的理论培训；指导、检查、考核全县理论学习和理论宣传工作；配合有关部门做好知识分子工作；负责全县新闻系列和企业政工系列职称的评定审报工作。

3.负责全县新闻宣传报道工作，掌握宣传方向，把握宣传基调，新闻发布职责。全县新闻出版职责。

4.负责指导、监督文化市场的管理，协调全县文化艺术工作。在政治方向、政策和宣传思想业务上指导科技、广播、教育、体育、文化、卫生、计划生育工作，协调全县中小学德育工作。及时了解掌握各个时期、各个阶层的思想动态，有针对性的做好思想政治工作，负责做好全县党员教育工作，编写党员学习资料；会同有关部门组织开展国防教育工作；积极开展对外宣传工作。

5.负责规划、部署全县精神文明建设活动，并对具体工作任务进行协调 指导、督促落实。负责电影管理及全县未成年人思想道德建设规划制定和部门责任的督查落实职责。

6.负责意识形态工作及网络安全和信息化工作职责。

7.承办县委交办的其他工作。

二、机构设置

县委宣传部内设职能股室4个，即办公室、精神文明建设及宣传教育股、意识形态工作股、新闻及出版管理工作股。加挂县政府新闻办公室、县新闻出版局、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。县委宣传部行政编制7名。部门领导职数3名（部长1名，副部长2名，其中分管日常工作的副部长为正科级）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为279.66万元。与上年度相比,收、支总计各减少38.92万元,减少13.9%,主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计279.66万元,其中：财政拨款收入279.66万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计279.66万元,其中：基本支出279.66万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为279.66万元。与上年相比,各减少38.92万元,减少13.9%,主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出279.66万元,较上年决算数各减少38.92万元,减少13.9%,主要原因是人员减少。主要用于以下几个方面：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为10.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数，主要原因是新增新时代文明实践中心建设经费10.5万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为16.37万元,支出决算为5.99万元,完成年初预算的36.59%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3．住房保障支出年初预算数为12.76万元,支出决算为11.33万元,完成年初预算的88.8%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出279.66万元。其中：

人员经费206.17万元,较上年决算数增加15.38万元,增长7.92%,主要原因填报错误，将社保支出资金年初预算科目填报为人员经费。人员经费用途主要包括：“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金”。

公用经费73.56万元,较上年决算数减少43.73万元,下降59.45%,主要原因是商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、差旅费、咨询费、手续费、取暖费等”)。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出73.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、工会费等。机关运行经费较上年决算数减少43.73万元,下降59.45%,主要原因是商品服务支出减少。本年度培训费支出0万元，较上年度0万元不变。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2万元,支出决算为0.64万元，较上年决算数减少1.86万元下降 290.62 %决算数小于预算数的原因是大型活动接待减少，严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是我单位没有因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。主要原因是我单位没有公务用车。

3.公务接待费全年预算数为2万元,支出决算为0.64万元,国内接待18批次,99人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待18批次99人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算整体支出预算绩效目标完成情况全面开展绩效自评,一般公共预算整体支出总额279.66万元，占总体支出的100%。从自评情况来看，本部门整体支出执行率达到了100%，部门整体绩效自评为“优”。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表(2022年宣传部整体支出绩效自评表）

三、部门绩效评价结果

2022年度部门决算中，我部门反映部门整体支出绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分99.6分，本部门全年预算数为279.66万元,执行数为279.66万元,完成预算的100.00%。我单位领导高度重视2022年部门财政支出绩效评价工作，进一步树立以绩效结果为导向的预算理念，及时作出部门财政支出绩效评价工作部署，认真做好财政支出绩效评价工作。按照县委“立足国家重点生态功能区定位，全力推进‘三个示范区（园）’建设”的部署，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务，部门预算总体绩效目标全面完成。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。