2022年度民乐县融媒体中心部门决算

       目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

民乐县融媒体中心贯彻落实党中央和省市县委关于提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力和建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对新闻舆论工作的领导。主要职责是:

1.贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视、新媒体管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市、县总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

2.全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县网络媒体、广播电视及纸质媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。关注民生民情，加强舆论监督。

3.严格执行广播电视行业法规，做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作，负责中央和省市广播电视节目的转播、传输、监测、监听、监看工作，负责广播电视重要技术设备监管，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出。

4.承担广播电视采编、制作、播控、发射等各机房及中央广播电视数字化无线覆盖工程台站的技术维护工作；承担新媒体、广播电视等全媒体项目的建设任务。

5.负责自办电视节目（民乐新闻综合）、自办广播频率（民乐县广播电视台广播节目）的采编、制作、编排、审核及安全播出工作。

6.依法报批本级新闻网站、APP、微信公众号的建立和撤销；负责“新民乐”新闻网站、“新民乐”APP、《民乐新闻》《民乐发布》《民乐信息发布头条号》等新媒体新闻、专题、信息、公益广告的采访、编辑、制作、审查、发布工作，承担上传央视新闻客户端、视听甘肃、新甘肃、张掖视听网等媒体新闻信息的审核传送；承担《新民乐》纸质媒体版面内容的策划、采编、审核、印制和发行工作。负责新媒体、新闻网站、广播电视各类节目和纸媒作品的创新创优工作。

7.协助配合上级媒体和新闻单位到民乐采访，加大对外宣传力度，不断提升民乐的影响力和美誉度。

8.配合县委宣传部做好县内舆情应急处置工作，坚持第一时间正面发声，维护全县新闻舆论安全。

9.对单位人、财、物实行统一管理，做好县融媒体中心专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

10.承担全县新闻宣传业务通联工作，指导协调县直单位、各镇、社区和园区的新闻宣传业务工作。

11.协助做好在影剧院举行的全县性会议和活动的相关服务工作。

12.完成县委、县政府、县委宣传部、上级业务部门交办的其他工作和任务。

二、机构设置

1.内设机构：民乐县融媒体中心成立于2019年2月，是在原民乐县广播电视台的基础上，整合县委报道组、《新民乐》报编辑部、电影公司等机构和职能组建成立的。县融媒体中心领导班子以“一正两副”（主任1名、副主任2名）的组织架构进行配备，核定事业编制48名，中心内设“一室六部”，即：总编室、新闻采访部、编辑制作部、技术部、播出部、新媒体部、综合服务部。

（1）总编室。负责按照县委、县政府要求，制定、落实中心宣传工作计划、阶段性工作报道计划，统计和分析宣传成果，充分发挥舆论引导和监督作用；统筹调度新闻采访、编辑制作、播出发布工作；负责把好全媒体节目政治关、质量关,严格落实新闻信息、专题、文艺、广告等播出刊发“三审”制；负责中心业务培训、记者证、播音员证等证件年审工作。

（2）新闻采访部。承担全媒体新闻采访任务；执行总编室制定的新闻宣传报道计划；负责重大新闻行动、重要新闻报道的策划、组织、实施；负责图文及视频初审提交、新闻稿件创优和通讯员通联工作；负责对外宣传工作，积极向上级主流媒体投稿，承担对外宣传发稿任务。

（3）编辑制作部。负责编辑、制作、审核、编排全媒体节目；负责引进节目的审查编排工作；负责全媒体节目素材的整理储存，播出统计；负责全县各类活动的主持工作；负责公益广告、公益视频的编辑制作播出安排和创优工作。

（4）技术部。负责新媒体、新闻网站、广播电视播控、发射、传输等设施设备的技术维护、保障工作；负责中心机房、发射台（站）、无线覆盖广播电视信号、微波信号、中央地面数字信号的安全播出和传输的技术保障；负责技术类固定资产管理；负责全媒体技术项目设备招标、建设工作。

（5）播出部。负责中心机房、发射台（站）、无线覆盖广播电视信号、微波信号、中央地面数字信号的安全播出和传输；负责各机房节目播出的值班值守；负责播出设施设备的维护和管理；负责机房日志、技术资料的填写、收集、存档。

（6）新媒体部。负责“新民乐”新闻网站、“新民乐”APP的建设、运营更新与维护；负责“新民乐”新闻网站、“新民乐”APP、《民乐新闻》《民乐发布》《民乐信息发布头条号》等新媒体新闻、专题、信息、公益广告的采访、编辑、制作、审查、发布工作，承担上传央视新闻客户端、视听甘肃、新甘肃、张掖视听网等媒体新闻信息的审核传送；承担《新民乐》纸质媒体版面内容的策划、采编、审核、印制和发行工作。负责新媒体、新闻网站节目和纸媒作品的创新创优工作。承担制作中心安排的新媒体宣传视频，负责大型活动网络投票、网络直播的技术配套；积极开展活动，扩大新媒体平台的影响力和用户群；负责网络外宣稿件的传送、统计。

（7）综合服务部。负责中心党建、党风廉政建设及各类目标管理绩效考评工作；负责处理中心日常事务和综合协调工作；负责文件的收发、归档，起草印发中心各项规章制度、材料、文件；负责各项会议的记录，及时完成各类材料、信息的上报工作；负责中心干部职工学习培训、考察考核等工作；负责中心车辆调度、维护管理；负责编制年度财务预算和财务决算，做好固定资产管理等各项财务工作；做好物品采购、对外接待等后勤保障工作；负责广电大厦水电暖综合协调工作，负责中心安排的其他后勤工作；完成中心安排的其他工作。

2.直属事业单位：公益一类1个（民乐县融媒体中心，为县政府直属财政全额拨款的公益一类事业单位，为正科级建制，归口县委宣传部领导）。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为621.60万元。与上年度相比,收、支总计各减少609.19万元,下降49.5%,主要原因:一是县级融媒体中心建设和影剧院改造工程两个项目基本竣工，本级财政拨款收入减少。二是与2021年度相比，中央、省、市上级单位对我单位没有拨付上级补助资金，从而导致本单位2022年财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计621.60万元,其中：财政拨款收入621.60万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计621.60万元,其中：基本支出535.49万元,占86.15%；项目支出86.11万元,占13.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为621.60万元。与上年相比,各减少609.18万元,下降49.5%。主要原因:一是县级融媒体中心建设和影剧院改造工程两个项目基本竣工，本级财政拨款收入减少。二是与2021年度相比，中央、省、市上级单位对我单位没有拨付上级补助资金，从而导致本单位2022年财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出621.60万元,较上年决算数减少609.18万元,下降49.5%。主要原因:一是县级融媒体中心建设和影剧院改造工程两个项目基本竣工，本级财政拨款收入减少。二是与2021年度相比，我单位在本年度没有收到中央、省、市上级单位拨付的补助资金，从而导致本单位2022年财政拨款收入减少。

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数一致。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数一致。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数一致。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数一致。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数一致。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数一致。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为481.86万元,支出决算为545.36万元,完成年初预算的113.18%,决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央无线覆盖项目资金）没有纳入本单位的年初预算；二是单位退休职工的死亡抚恤金没有纳入本单位的年初预算，从而导致本单位年末决算数大于年初预算数。

8.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为42.94万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算财政将社会保障和就业支出批复在文化旅游体育与传媒支出。

9.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.47万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是年初预算财政将卫生健康支出批复在文化旅游体育与传媒支出。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数一致。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数一致。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数一致。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数一致。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数一致。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数一致。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数一致。

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数一致。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数一致。

19.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为18.82万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是年初预算财政将住房保障支出批复在文化旅游体育与传媒支出。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数一致。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数一致。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数一致。

23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数一致。

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数一致。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数一致。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出535.49万元。其中：

人员经费503.44万元,较上年决算数增加190.42万元,增长60.83%,主要原因是2022年财政将单位自收自支人员工资拨款经费调整政府经济科目，导致单位2022年人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资，住房公积金等支出。

公用经费32.05万元,较上年决算数减少305.57万元,下降90.51%,主要原因是2022年财政将单位自收自支人员工资拨款经费调整政府经济科目，导致单位2022年公用经费减少，公用经费用途主要包括单位办公费、印刷费、水费、邮电费、其他交通费用、差旅费、公务接待费、手续费、物业管理费、租赁费等支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出1.16万元,较上年决算数减少4.87万元,下降80.76%,主要原因是2022年由于疫情，省市上级单位组织本单位领导干部参加的会议次数减少。本年度培训费支出0.80万元,较上年决算数减少1.59万元,下降66.53%，主要原因是2022年省、市上级主管单位举行的培训活动减少，从而使职工的培训费增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.73万元,其中：政府采购货物支出0.46元、政府采购服务支出0.27万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.30万元,支出决算为0.21万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年县上举行的大型活动次数减少，省市媒体记者到我县采访次数减少，导致公务接待费减少。较上年决算数减少0.12万元,下降28.76%,主要原因是2022年县上举行的大型活动次数减少，省市媒体记者到我县采访次数减少，导致公务接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万。

3.公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.21万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年县上举行的大型活动次数减少，省市媒体记者到我县采访次数减少，导致公务接待费减少。较上年决算数减少0.12万元,下降28.76%,主要原因是2022年县上举行的大型活动次数减少，省市媒体记者到我县采访次数减少，导致公务接待费减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待5批次15人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,县级项目1个,中央、省级对县级转移支付项目4个,共涉及资金330.23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,各个项目均能按照项目绩效目标完成目标任务，民乐县融媒体中心整体支出绩效自评得分6.2分，自评等级为“优”。

二、绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映县级融媒体中心建设、中央广播电视节目无线覆盖（数字）工程运行维护、中央广播电视节目无线覆盖（模拟）工程运行维护、2022年省级公共文化体系服务建设等5个项目开展了绩效自评结果（详见附件绩效自评表和绩效自评报告）。

三、部门绩效评价结果

我单位未委托第三方开展部门绩效评价，项目绩效均为自评，5个项目绩效自评结果均为“优”，我单位将以应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金申报的重要依据。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

民乐县融媒体中心2022年部门决算表.xlsx

民乐县融媒体中心2022年度整体支出绩效目标申报表.xlsx

民乐县融媒体中心2022年度预算执行情况单位自评报告.docx