2022年度民乐县自然资源局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一、部门基本情况

（一）职能职责

 1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关规范性文件并贯彻实施。

 2.负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

 3.负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

    4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

 5.负责全县自然资源合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

 6.负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制、修订并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府、县政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

 7.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复展、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目,建立国土空间生态修复项目库。

 8.负责组织全县实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平街制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

 9.负责管理全县地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

 10.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和治理，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

 11.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

 12.负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和地图管理。负责实施地方测量标志的设立和保护。

 13.推进全县自然资源领域科技发展。制定并实施县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。贯彻执行国家技术标准和规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导自然资源人才队伍建设，组织开展全县自然资源领域对外合作交流。

 14.根据授权，对镇政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导镇、中心所有关行政执法工作。

 15.负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。负责组织编制、修改县区城市总体规划、专项规划、控制性详细规划和重要地段城市设计、修建性详细规划；负责审查城市规划区范围内的修建性详细规划和建筑设计方案。 负责核发城市规划区范围内新建、扩建和改建建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；负责建设项目的规划验线和规划竣工验收，核发《建设工程规划竣工验收合格书》。

 16.负责各镇城市总体规划的审查；负责指导监督各镇规划管理工作；负责县域范围内涉及全局性的重大建设项目和重要基础设施建设项目选址。

 17.完成省、市自然资源部门和县委、县政府交办的其他任务。

 18.职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中央顶层设计和省、市自然资源部门、县委、县政府的部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置

 根据职能职责，本局内设四个股室，分别是办公室、自然资源调查保护监测股、自然资源开发利用股、国土空间规划股。

    二、机构设置

    民乐县自然资源局组织机构设置及人员编制如下：

    内设股室共4个，分别为办公室、自然资源调查保护监测股、自然资源开发利用股、国土空间规划股；行政编制7名。后勤事业编制2名。

    下属事业单位5个，分别为：土地储备中心（事业编制4名）、土地开发整理中心（事业编制4名）、不动产登记事务中心（事业编制9名）、规划建筑设计院（自收自支编制8名）、国土资源执法监察大队（事业编制5名）

下设3个派出机构：洪水自然资源所（行政编制4名）、新天自然资源所（行政编制4名）、六坝自然资源所（行政编制4名）。

第二部分2022年度部门决算表

(报表见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计均为9228.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加7122.82万元,增长338.21%,主要原因是有新增土地综合整治项目，相应资金增加。

    二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计9228.88万元,其中：财政拨款收入9228.88万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

    三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计9228.88万元,其中：基本支出788.18万元,占8.54%；项目支出8440.70万元,占91.46%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计均为9228.88万元。与上年相比,各增加7122.83万元,增长338.21%。有新增土地综合整治项目，相应资金增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款支出9145.62万元,较上年决算数增加7039.57万元,增长334.25%。主要原因是有新增土地综合整治项目，相应支出资金增加。

    1．一般公共服务支出年初预算数为484.89万元,支出决算为9145.62万元,完成年初预算的1886.12%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时项目资金未下达，项目未立项，年中资金下达，项目立项实施，资金支出数增加。

    2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

    3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

    4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

 5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

 6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

 7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

 8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为44.01万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加了干部职工养老保险缴费、工伤、失业保险缴费。

 9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.17万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

 10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

 11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

 12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为60.15万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

 13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

 14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

 15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

 16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

 17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

 18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为450.94万元,支出决算为8995.42万元,完成年初预算的1994.81%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时项目资金未下达，项目未立项，年中资金下达，项目立项实施，资金支出数增加。。

 19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为25.87万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加了干部职工缴纳住房公积金。

 20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

 21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

 22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

 23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

 24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

 25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

 26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出788.18万元。其中：人员经费554.54万元,较上年决算数减少20.39万元,下降3.55%,主要原因是本年度有人员调出人员和退休人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费233.64万元,较上年决算数增加145.8万元,增长165.98%,主要原因是委托业务费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、办公楼取暖费、交通补贴等。

    七、机关运行经费支出情况说明

    2022年度本部门机关运行经费支出233.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、其他交通费用、业务委托费等。机关运行经费较上年决算数增加145.8万元,增长165.98%,主要原因是委托业务费增加。

    本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有大型会议，没有产生会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有举办培训。

    八、政府采购支出情况说明

    2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

    九、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

    十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入83.26万元,本年支出83.26万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下本年度支出预存2022年建设用地被征地农民社会保障费用83.26万元。

    十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.09万元,支出决算为0.09万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待1批次，6人。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

 其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

 3.公务接待费全年预算数为0.09万元,支出决算为0.09万元,较上年决算数增加0.09万元,增长%,主要原因是本年度上级来人检查，故增加公务接待费。

 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次6人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金9228.88万元，占一般公共预算支出总额的100%。从自评情况来看，本部门整体支出执行率达到了100%，预算项目支出执行率达到了100%，部门整体绩效自评为“优”。

 (二)绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

 附件2：(2022年民乐县自然资源局整体支出绩效自评表)

 （三）部门绩效评价结果

 2022年度部门决算中，我单位反映部门整体支出绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分100分，本部门全年预算数为9228.88万元,执行数为9228.88万元,完成预算的100.00%。2022年以来我局认真履行审计监督职责，服务全县经济社会发展大局。在县委、县政府的正确领导下，积极适应经济发展新常态、新形势，加强队伍建设，创新审计管理，突出审计重点，在促进重大决策部署落实、推动经济社会发展、查处违纪违法问题、维护群众利益等方面取得明显成效，较好地发挥了经济运行“安全员”、公共资金“守护者”的职能作用。部门预算总体绩效目标全面完成。

第五部分名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

 七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。