2022年度民乐县林业和草原局（汇总）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

民乐县林业和草原局为县政府工作部门,为正科级,对外加挂民乐县绿化委员会办公室牌子。主要职责是:负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。负责监督管理全县荒漠化防治工作。负责全县陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全县各类自然保护地。负责推进全县林业和草原改革相关工作。负责全县林业和草原产业发展工作。指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。负责全县林业和草原资金和资产管理工作。编制部门预算并组织实施，监督管理中央和省、市、县林业资金。管理县级林业国有资产。参与拟订全县林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责全县林业和草原科技、教育、宣传和外事工作。负责林业科学技术研究、推广，科技培训、新品种引进和实验、示范、推广等。

二、机构设置

（一）机关内设机构

民乐县林业和草原局为行政单位，内设有4个股室，分别是办公室、造林绿化股、森林和草原资源管理股、林业和草原改革发展股。机关另有直属行政单位 1 个为张掖市民乐县公安局森林分局。

（二）直属事业单位

民乐县林草局下属10个公益一类事业单位，分别是民乐县园林绿化局、民乐县林业技术推广站、民乐县森林湿地保护站、民乐县森林草原监测服务中心、民乐县林草资源综合服务中心、民乐县扁都口木材检查站、民乐县开发区林业工作站、民乐县天然植被保护站、国营民乐县六坝林场、民乐县锯条山林场。甘肃祁连山国家级自然保护区管护中心大河口自然保护站隶属甘肃祁连山国家级自然保护区管护中心管理，2022年决算数据汇总在民乐县林业和草原局部门数据中。

第二部分  2022年度部门决算表

民乐县林业和草原局2022年部门汇总决算表详见附件。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为12379.61万元。与上年度相比,收、支总计各减少3963.2万元,下降24.25%,主要原因是本部门2022年退休新增退休人员6人，基本支出的人员经费减少、草原生态治理修复、森林资源培育、森林生态效益补偿、防沙治沙等项目投资减少及下属林场事业收入减少造成的。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12379.61万元,其中：财政拨款收入12343.68万元,占99.71%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入35.93万元,占0.29%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12379.61万元,其中：基本支出2052.62万元,占16.58%；项目支出10326.99万元,占83.42%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为12343.68万元。与上年相比,各减少3561.82万元,下降22.39%。本部门2022年退休新增退休人员6人，基本支出的人员经费减少、草原生态治理修复、森林资源培育、祁连山国家公园建设、防沙治沙等项目投资减少造成的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出10313.68万元,较上年决算数减少1049.75万元,下降9.24%。主要原因是基本支出的人员经费减少、草原生态治理修复、森林资源培育、祁连山国家公园建设、防沙治沙等项目投资减少造成的。主要用于以下几个方面：

1.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.15万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算仅下达县本级预算数据，决算数据为省级转移支付。

2．社会保障和就业支出年初预算数为168.41万元,支出决算为110.65万元,完成年初预算的65.7%,本年度本部分退休6人，故社保资金相应减少。

3.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为64.59万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初将预算下达至农林水支出中。

4.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5321.31万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数仅包含县级资金，决算数为中央、省级及县级资金。

5.农林水支出年初预算数为1842.07万元,支出决算为4743.84万元,完成年初预算的257.53%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数仅包含县级资金，决算数为中央、省级及县级资金。

6.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为71.13万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初将预算下达至农林水支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2016.69万元。其中：人员经费1565.42万元,较上年决算数减少20.03万元,下降1.26%,主要原因是本年度新增退休人员6人，故人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、死亡抚恤等。公用经费451.27万元,较上年决算数增加164.61万元,增长57.43%,主要原因是本年度苗木养护所用水费及养护劳务费增加造成的。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、办公楼取暖费、交通补贴等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出55.19万元,机关运行经费主要用于开机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、办公楼取暖费、交通补贴等。机关运行经费较上年决算数减少17.22万元,下降23.78%,主要原因是我部门2个行政单位因人员减少，公务员公务用车交通补贴相应减少及差旅费、办公费、印刷费下降。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少4.29万元,下降100.0%,主要原因是本年度本部门为举办会议。本年度培训费支出0.39万元,较上年决算数减少3.2万元,下降89.14%,主要原因是线上培训增加，减少了开支。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3534.57万元,其中：政府采购货物支出195.83万元、政府采购工程支出3199.26万元、政府采购服务支出139.48万元。授予中小企业合同金额3199.26万元,占政府采购支出总额的90.51%,其中：授予小微企业合同金额2467.54万元,占政府采购支出总额的69.81%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于公益林巡护、城区园林绿化浇水等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2030.00万元,本年支出2030.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下民乐县黄河流域沙化土地可持续治理项目支付30万元，甘肃省民乐县国家储备林建设项目支付2000万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.14万元,支出决算为3.14万元,较上年决算数减少0.15万元,下降4.69%,主要原因是落实政府“过紧日子”及“持续性压缩一般性支出”的要求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.14万元,支出决算为3.14万元,较上年决算数减少0.15万元,下降4.69%,主要原因是主要原因是落实政府“过紧日子”及“持续性压缩一般性支出”的要求。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%0。

公务用车运行维护费全年预算数为3.14万元,支出决算为3.14万元,较上年决算数减少0.15万元,下降4.69%,主要原因是主要原因是落实政府“过紧日子”及“持续性压缩一般性支出”的要求。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,共涉及资金8039.06万元,占一般公共预算项目支出总额的96.89%。对2022年度对民乐县黄河流域沙化土地可持续治理项目和甘肃省民乐县国家储备林建设2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2030万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从从评价情况来看,各个项目基本均能按照项目绩效目标完成目标任务，自评得分均在90分以上，评价等级为“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表我部门在2022年度部门决算中反映中央林业改革发展项目、中央林业生态保护恢复项目等6个项目绩效自评结果。

中央林业改革发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80.6万元,执行数为80.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成国有国家级公益林管护面积12.87万亩，集体及个人公益林管护面积5.6万亩，聘用公益林护林员57人；为189万元林业贴息贷款发放贴息3.4万元，国家级公益林起到维护林区稳定作用，国家级公益林区生态环境改善明显。通过产出指标、效益指标、满意度指标设定，该项目绩效评价等级为“优”。 

中央林业生态保护恢复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5321.31万元,执行数为5321.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年完成2018年新一轮退耕还林第五年补助面积8.46万亩，2020年新一轮退耕还林面积3.32万亩，完成草原有害生物防治20万亩，聘用村级草管员162名，聘用建档立卡生态护林员419名，完成2016-2017年退耕还林还草到期延期补助面积99273.6亩。通过退耕还林还草及草原生态治理修复项目的实施，在我县祁连山浅山区建起一道绿色生态屏障，局部地区和小流域生态环境得到极大改善，“三化”草原得到有效遏制，在控制水土流失方面有一定效果。通过自评，该项目自评结果为“优”。

2022年公安机关纪检监察转移支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为2.15万元,执行数为2.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于保证民乐县森林公安分局通信服务费、民警办案差率费等费用，使民警办案条件得到保障，执法能力和水平得到提升。通过自评，该项目自评结果为“优”。

2022年生态绿化工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2635万元,执行数为2635万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年生态绿化工程，主要完成国家产业示范区及石岗墩至六坝绿化工程1054.45亩，提升绿化面积36亩；完成北部滩防护林人工造林建设800亩，祁连山浅山区民乐段退化林修复14298亩，并配套建设民乐北部滩防护林灌溉设施；完成开发区、新旧国道227线、高铁大道、城区等养护7020亩。根据项目实施情况，项目评价等级为“优”，达成了预期指标。存在的问题是：林业生态绿化工程部分项目养护期未到。下一步我单位将加强养护期管理，确保工程质量。

2022年省级防沙治沙项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为130.19万元,执行数为130.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年项目完成了新天镇南旱地、丰乐镇南旱地祁连山浅山区退化林修复9298亩，项目的实施使祁连山浅山区重点区域林分结构逐步改善，森林质量稳步提高，水源涵养功能进一步增强，通过开展绩效自评，评价等级为“优”，达成了预期指标。

黄河流域沙化土地可持续治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成沙化土地治理工程20900亩，现有防护林提升76亩，有效改善局部小气候，提高项目区防风固沙能力，区域生态环境得到显著提升。通过自评，该项目自评结果为“优”。

项目执行中，存在的问题是黄河流域沙化土地可持续治理项目中林果产业基地建设0.3万亩，由于资金不足，林果产业基地建设任务未完成。我局将积极争取资金，确保资金到位后将林果产业基地建设任务完成。

甘肃省民乐县国家储备林建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2000万元,执行数为2000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：要完成绿化建设总面积1371.85亩，主要栽植树种为樟子松、白榆、青杨、青海云杉、油松、圆柏等。灌溉建设面积1177.71亩，配套相应的土方管网工程及输水管道及地面灌水工程，起到项目区域内防风固沙、防止水土流失，项目区域生态环境明显好转。通过自评，该项目自评结果为“优”。

(三)部门绩效评价结果

2022年我部门重点对民乐县园林绿化局实施的2022年城市园林绿化工程进行了自评，详见绩效自评报告

第五部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。