民乐县天然植被保护站

2022年度县级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

(一)负责辖区内林木资源和天然植被管护，严格杜绝在植被保护区随意打柴、放牧、采砂等人为破坏植被的行为。确保辖区天然植被和林木资源安全。

（二）负责防沙治沙知识的宣传教育、治沙树种的引种驯化、治沙苗木的培育和全县防沙治沙工作。

（三）加强护林防火宣传工作，确保林区安全,严格落实《护林防火制度》，确保不发生森林火灾。

（四）积极探索治沙新模式，起到积极示范带动作用，实现风沙治理、生态改善、沙产业开发的有机结合，为荒漠地区生态环境的改善，经济的可持续发展提供范例。

（五）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机关内设机构

民乐县天然植被保护站为县财政全额拨款的事业单位,核定事业编制10名；实有在职职工7人，退休职工7人，遗属补助4人。职人员其中有管理人员1人，专业技术人员4人，工勤人员2人。单位内设办公室、财务室、资源管护组、生态修复组。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据相关文件要求，我单位对2022年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高单位整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位2022年度预算资金使用情况进行检查，我单位2022年不存在涉及绩效自评的项目，预算总金额128.11万元。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合我单位实际情况，评价小组填报了本次绩效评价自评表。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一)部门决算情况。

本年度我单位进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的决算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高决算编制的科学性、按照收支平衡的原则，科学合理编制决算，强化决算执行，提高决算执行效率，推进决算公开；加强财务监督和绩效评价，拨入的专项资金都要接受县级财政部门的绩效评价，工作过程全部进行量化考评，进一步完善财务监督制度。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

2022年部门整体支出绩效评价指标体系包括产出、效益、满意三部分内容，由三级指标构成。各项指标均已达到预期目标，已全部完成，完成率达100％。

(三)各项指标完成情况分析。

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价，根据年度指标值都已完成。

效益指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标设置具体三级目标，主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象带来的实际效益。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

总体绩效目标和核心绩效指标均已完成，不存在偏离绩效目标的情况，预算执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，重点工作管理制度需进一步完善，人员培训机制需进一步完备。下一步对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善重点项目管理制度。建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进整体预算的有序进行。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022年我单位预算中不涉及实行绩效目标管理的项目。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2022年我单位不涉及省对市县转移支付资金。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分97分。我单位将分析不足继续加强预算绩效管理工作。

2.将依据绩效自评公开相关规定，履行法定公开义务。

七、其他需要说明的问题

无需要说明的问题。