2022年度民乐县林业和草原局（本级）预算

执行情况绩效自评报告

县财政局：

根据《民乐县财政局关于开展2022年度县级预算执行情况绩效单位自评暨2023年度绩效目标申报和事前绩效评估工作的通知》（民财监评〔2022〕20号）文件精神，按照“统一组织、分级实施”的原则，我局认真组织开展了2022年度项目绩效自评工作，切实提高各项资金的使用效益，现将我单位预算执行情况自评报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能。

1.负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家和省、市、县关于林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，起草相关地方性法规和政府规章草案。拟定全县林业和草原监督管理发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。拟定相关行业标准和规程并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2.组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育。制定造林绿化的中长期规划、重点工程规划和年度计划并组织实施。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3.负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督林木采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家级、地方级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，贯彻执行国家湿地保护相关标准，监督管理湿地的开发利用。负责全县林业、草原行政执法工作。

4.负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划和相关标准、规定并组织实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作。

6.负责监督管理全县各类自然保护地。编制各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。提出新建、调整全县各类自然保护地的审核建议并按程序批报，负责世界自然遗产的申报，会同有关部门负责世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。负责林业安全生产和环境保护工作。

7.负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并组织实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草。

8.负责全县林业和草原产业发展工作。拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策。拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林业产业发展管理、林产品质量监督。指导综合开发的有关工作。

9.指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理全县林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

11.负责全县林业和草原资金和资产管理工作。编制部门预算并组织实施，监督管理中央和省、市、县林业资金。管理县级林业国有资产。参与拟订全县林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

12.负责全县林业和草原科技、教育、宣传和外事工作。承担林业和草原信息化建设和宣传工作。指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

13.负责林业科学技术研究、推广，科技培训、新品种引进和实验、示范、推广。

14.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

15.职能转变。民乐县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

（二）内设机构及所属单位概况。

1.机关内设机构

根据《民乐县林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，我单位内设四个股室，分别是办公室、造林绿化股、森林和草原资源管理股、林业和草原改革发展股。

2.直属事业单位

公益一类10个。民乐县林草局下属10个独立核算事业单位，分别是民乐县林业技术推广站、民乐县开发区林业工作站、民乐县扁都口木材检查站、民乐县湿地保护管理站、国营民乐县六坝林场、民乐县天然植被保护站、民乐县锯条山林场、民乐县园林绿化局、民乐县森林资源监测中心、民乐县林草资源综合服务中心。单位按经费供给情况分，全额预算单位8个，差额预算单位2个。本报表数据仅含林草局机关本级。

二、绩效自评工作组织开展情况

一是项目管理到位，责任分工明确。我局从项目立项审批、筛选项目实施单位、组织实施、考核验收、资金管理、后续管理等方面做了大量而又细致的工作，自始至终把项目管理贯穿于项目实施的全程，并提出严格的标准和操作程序，及时提出存在问题，针对问题加强与实施单位的沟通，全面促进项目按质保量推进，项目产出达到了预期目标。项目实施单位组建施工组织，将建设任务对应细化分解到各个施工小组，按照各自项目的《实施方案》，协调推进，不折不扣完成各项建设任务。

二是全面实施，有序开展。县级预算项目及中央、省级转移支付项目全部纳入此次绩效评价，共涉及自评项目6个，预算总金额10137.86万元，实际执行数10137.86万元，项目内容涉及林业改革发展、林业草原生态保护恢复等方面。根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

2022年部门预算收入10349.35万元，其中：一般公共预算收入8319.35万元，政府性基金预算收入2030万元。

2022年部门预算支出10349.35万元。其中：基本支出211.49万元，项目支出10137.86万元。

决算与预算差异情况：2022年决算总收入10349.35万元，较预算增加10164.21万元，总支出10348.35万元，较预算增加10164.21万元，其中：基本支出增加26.35万元，项目支出增加10137.86万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年，我局抢抓国家实施黄河流域生态保护与高质量发展战略重大机遇和“碳达峰”“碳中和”绿色机遇，紧紧围绕县委、县政府决策部署，着眼于构建“一屏一带一廊一城”生态格局，以国土绿化示范试点、河西走廊生态保护修复、退耕还林等林草重大保护修复治理项目为依托，坚持山水林田湖草沙系统治理，强化林草生态资源管护，科学开展国土绿化，扎实推进国家森林城市创建，生态建设和产业建设保持了良好的发展态势。至目前，全县共有林地62.71万亩，草地86万亩，湿地13.11万亩，森林覆盖率达到15.8%，草原植被盖度63.2%，城市绿化覆盖率达45.82％，绿地率达42.14%。全年完成了各项年初目标任务，单位整体绩效自评得分98分，自评等级为“优”。

（三）各项指标完成情况分析。

2022年共下达我局中央省市对县转移支付项目3项，具体为中央林业草原生态保护恢复项目，下达中央财政补助资金5320.36万元；中央林业改革发展项目，下达中央财政补助资金22.3万元；2022年省级财政防沙治沙项目，下达省级补助资金130.19万元。2022年县级财政预算项目支出3项，共下达财政资金4665万元，具体为2022年生态绿化工程，下达县级预算2635万元；黄河流域沙化土地可持续治理项目，下达专项债券30万元；甘肃省民乐县国家储备林建设项目（一期），下达专项债券2000万元。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目执行中，黄河流域沙化土地可持续治理项目中林果产业基地建设0.3万亩，由于资金不足，林果产业基地建设任务未完成。我局将积极争取资金，确保资金到位后将林果产业基地建设任务完成。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022年，本部门预算支出项目3个，当年财政拨款4665万元，全年支出4665元，执行率100%。通过自评，3个项目结果为均为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）2022年生态绿化工程

1.项目支出预算执行情况。

2022年生态功能转移区支付生态绿化工程资金到位2635万元，到位率100%，支付2635万元，支付率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

2022年生态绿化工程，主要完成国家产业示范区及石岗墩至六坝绿化工程1054.45亩，提升绿化面积36亩；完成北部滩防护林人工造林建设800亩，祁连山浅山区民乐段退化林修复14298亩，并配套建设民乐北部滩防护林灌溉设施；完成开发区、新旧国道227线、高铁大道、城区等养护7020亩。根据项目实施情况，项目自评得分100分，评价等级为“优”，达成了预期指标。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标完成情况分析

数量指标：①新建绿化面积计划完成1854.45亩，实际完成国家产业示范区绿化工程175.45亩，北部滩人工造林800亩，石岗墩防风固沙林带人工造林879亩；②计划完成退化林修复面积14298亩，实际完成退化林修复14298亩； ③计划完成养护面积7020亩，实际完成城市绿地养护 6708亩，东灰山遗址造林养护面积106亩，矮化秘制苹果园养护206亩；④计划提升绿化面积3232亩，实际完成新旧227线两侧绿化提升2680亩，千亩采摘园及开发区绿化提升552亩。

质量指标：①绿化完成面积计划成活率≥80%，实际成活率85%；②养护抚育质量合格率，计划完成率≥80%，实际完成率85%。

时效指标：林业生态工程当期任务完成率，计划完成率≥85%，项目已全部完成，实际完成率100%。

成本指标：计划成本全部控制在预算内，实际未超预算。

效益指标完成情况分析

经济效益：林业生态绿化项目的实施促进了县域内经济可持续发展。

社会效益：林业绿化工程项目带动就业人数预计大于100人，实际各项目的实施带动就业人数150人左右。

生态效益：林业生态工程的实施减少了水土流失，局部地区和小流域生态环境得到极大改善。

可持续影响：民乐县林业生态绿化工程的实施不仅可以为周边居民提供游憩空间，美化周边环境，更重要的是将对改善区域环境，维持生态平衡发挥积极作用。

满意度指标完成情况分析

项目实施周边群众满意度年度指标值≥80%，实际85%。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

林业生态绿化工程部分项目养护期未到。下一步我单位将加强养护期管理，确保工程质量。

（二）黄河流域沙化土地可持续治理项目

1.项目支出预算执行情况。

2022年县财政安排我单位专项债券30万元，主要用于我单位黄河流域沙化土地可持续治理项目工程，该项目2021年度预算拨付资金1970万元，2022年下达资金30万元，2022年实际执行资金30万元，资金预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目建设内容为：完成沙化土地治理工程20900亩，现有防护林提升76亩，有效改善局部小气候，提高项目区防风固沙能力，区域生态环境得到显著提升。目前项目已完成自查验收及结算工作，全面完成了建设任务。根据项目实施情况，项目自评得分90分，评价等级为“优”，达成了预期指标。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标完成情况分析

数量指标：①计划完成沙化土地治理面积2.09万亩，实际完成2.09万亩；②计划现有防护林提升76亩，实际2完成76亩；③计划建成林果产业基地0.3万亩，实际未完成。

质量指标：计划项目按期完成率100%，项目建设合格率100%，实际按期保质完成。

时效指标：计划当期任务完成率100%，实际完成100%。

效益指标完成情况分析

经济效益：计划项目实施吸纳不少于100劳动力参与工程建设，项目的实施实际参与工程人员120人，对苗木的需求带动了县域内种苗业的发展。

社会效益：计划项目的实施带动县域内种苗业发展，实际项目对苗木的需求带动了县域内种苗业的发展。

生态效益：项目促进了生态环境显著提升，防风固沙能力的提高。

可持续影响：通过项目的实施，促进森林覆盖率逐年提高，森林资源长效管理机制得以建立。

（3）满意度指标完成情况分析

项目区群众满意度年度指标值≥80%，实际满意度达到85%。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目执行中，黄河流域沙化土地可持续治理项目中林果产业基地建设0.3万亩，由于资金不足，林果产业基地建设任务未完成。我局将积极争取资金，确保资金到位后将林果产业基地建设任务完成。

（三）甘肃省民乐县国家储备林建设项目（一期）

1.项目支出预算执行情况。

甘肃省民乐县国家储备林建设项目资金到位2000万元，到位率100%，支付2000万元，支付率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

甘肃省民乐县国家储备林建设项目，主要完成绿化建设总面积1371.85亩，主要栽植树种为樟子松、白榆、青杨、青海云杉、油松、圆柏等。灌溉建设面积1177.71亩，配套相应的土方管网工程及输水管道及地面灌水工程，起到项目区域内防风固沙、防止水土流失，项目区域生态环境明显好转。根据项目实施情况，项目自评得分100分，评价等级为“优”，达成了预期指标。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标完成情况分析

数量指标：①新建绿化面积计划完成1371.85亩，实际完成人工造林1371.85亩；②计划灌溉建设面积1177.71亩，实际灌溉建设面积1177.71亩。

质量指标：绿化完成面积计划成活率≥70%，实际成活率80%。

时效指标：项目当期任务完成率，计划完成率≥85%，项目已全部完成，实际完成率100%。

效益指标完成情况分析

经济效益：民乐县国家储备林建设项目实施促进了县域内经济可持续发展。

社会效益：项目的实施带动就业人数预计大于50人，实际项目的实施带动就业人数80人左右。

生态效益：项目的实施减少了水土流失，局部地区和小流域生态环境得到极大改善。

可持续影响：甘肃省民乐县国家储备林建设项目的实施不仅可以为周边居民提供游憩空间，美化周边环境，更重要的是将对改善区域环境，维持生态平衡发挥积极作用。

满意度指标完成情况分析

项目实施周边群众满意度年度指标值≥80%，实际85%。

五、部门管理的中央省市对县转移支付绩效自评情况分析

2022年，本部门共管理中央省市对县转移支付3项，当年各级预算共安排5472.85万元，其中：中央下达5342.66万元，省级预算安排130.19万元；当年支出5472.85万元，执行率100%。通过自评，有3个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）2022年中央林业草原生态保护恢复项目

1.转移支付预算执行情况。

2022年下达我局中央林业草原生态保护恢复补助资金5320.36万元，支付5320.36万元，支付率100%。其中：2018年新一轮退耕还林第五年补助面积8.46万亩，补助资金3304.4万元，支付3304.4万元；2020年新一轮退耕还林第三年补助面积3.32万亩，补助资金996.36万元，支付996.36万元；2022年草原生态治理修复项目补助资金6.46万元，支付6.46万元；选聘建档立卡贫困户生态护林员419名，补助资金20.4万元；新一轮退耕还林还草延期补助991.74万元，支付991.74万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

2022年完成2018年新一轮退耕还林第五年补助面积8.46万亩，2020年新一轮退耕还林面积3.32万亩，完成草原有害生物防治20万亩，聘用村级草管员162名，聘用建档立卡生态护林员419名，完成2016-2017年退耕还林还草到期延期补助面积99273.6亩。通过退耕还林还草及草原生态治理修复项目的实施，在我县祁连山浅山区建起一道绿色生态屏障，局部地区和小流域生态环境得到极大改善，“三化”草原得到有效遏制，在控制水土流失方面有一定效果。通过自评，该项目自评结果为“优”，项目自评得分100分。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标

数量指标：①2020年新一轮退耕还林补助面积，计划面积3.32万亩，实际面积3.32万亩；②2018年新一轮退耕还林第五年补助面积，计划面积8.46万亩，实际面积8.46万亩；③2022年草原生态治理修复项目有害生物防治计划20万亩，完成20万亩。④计划选聘建档立卡贫困户生态护林员419名，实际聘用419名；⑤完成2016-2017年新一轮退耕还林延期补助面积8.99万亩；⑥完成2016-2017年新一轮退耕还草延期补助面积0.93万亩。

质量指标：①新一轮退耕还林造林合格率≥70%，实际75%；②草原生态治理修复有害生物防治合格率100%，实际100%。

时效指标：①新一轮退耕还林还草政策补助兑现率：计划兑现率≥90%，实际支付率为100%；②建档生态护林员补助计划兑现率100%，实际兑现率100%。

成本指标：①新一轮退耕还林第三年补助标准：300元/亩；②新一轮退耕还林第五年补助标准：400元/亩；③新一轮退耕还林延期补助标准：100元/亩；④新一轮退耕还草延期补助标准：100元/亩。

效益指标完成情况分析

经济效益：林业草原生态恢复项目实施过程中带动了本地就业。

社会效益：项目的实施一方面明显的改善了林区民生状况，另一方面提升了国家公园保护和管理能力。

生态效益：通过退耕还林还草及草原生态治理修复项目的实施，在我县祁连山浅山区建起一道绿色生态屏障，局部地区和小流域生态环境得到极大改善。

可持续影响：持续发挥生态作用：通过退耕还林还草及草原生态治理修复项目的实施，使林地面积有效扩大，森林覆盖率逐年提高，天然草原植被得到了一定的恢复，在抑制土地沙化及风沙危害等方面发挥了重要作用，区域生态环境得到初步改善，并逐步向良性循环方向发展。

满意度指标完成情况分析

退耕农牧民及建档立卡贫困户生态护林员满意度：年度指标值≥80%，实际85%。

（二）中央林业改革发展项目

1.转移支付预算执行情况。

2022年共下达我县林业改革发展项目2项，下达中央财政补助资金22.3万元，截至2022年12月31日实际支出22.3万元，资金支付率100%。其中：森林生态效益补偿补助资金18.9万元，支付18.9万元；林业贷款贴息资金3.4万元，支付3.4万元，支付率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

国有国家级公益林管护，计划聘用公益林护林员57人，实际聘用57人；为189万元林业贴息贷款发放贴息3.4万元。根据以上所有项目实施情况，项目自评得分100分，评价等级为“优”，达成了预期指标。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标完成情况分析

数量指标：①计划聘用公益林护林员57人，实际聘用57人；②林业贷款贴息贷款额，计划贷款189万元，实际完成贷款189万元。

质量指标：①聘用公益林护林员年终考核合格率100%，实际100%；②育苗合格面积完成率，计划完成率≥90%，实际完成率95%。

时效指标：①公益林护林员补助兑付率计划完成率≥90%，实际完成率100%；②贴息发放率，计划完成率≥90%，实际完成率100%。

成本指标：林业贷款贴息年贴息率，中央财政计划贴息率3%，实际贴息率3%。

效益指标完成情况分析

经济效益：林农收入增加。

社会效益：育苗带动就业人数计划不少于50人，实际达到70人左右；公益林护林员收入增加。

可持续影响：贴息贷款减轻林农贷款压力效果明显。

满意度指标完成情况分析

①公益林护林员满意度计划≥85%，实际85%；②贴息贷款政策宣传满意度：计划完成率≥90%，实际完成率95%。

（三）省级防沙治沙项目

1.转移支付预算执行情况。

2022年下达省级防沙治沙资金130.19万元，为2022年民乐县国土绿化示范试点项目省级配套资金，资金支付130.19万元，支付率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

2022年项目完成了新天镇南旱地、丰乐镇南旱地祁连山浅山区退化林修复9298亩，项目的实施使祁连山浅山区重点区域林分结构逐步改善，森林质量稳步提高，水源涵养功能进一步增强，通过开展绩效自评，项目自评得分100分，评价等级为“优”，达成了预期指标。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标完成情况分析

数量指标：退化林修复面积，计划完成9298亩，实际完成9298亩

质量指标：①人工造林成活率，计划完成率≥85%，实际完成率88%；②退化林修复验收合格率，计划完成率≥90%，实际完成率≥90%；③面积核实率，计划完成率100%，实际完成率100%。

时效指标：建设任务完成率，计划完成率≥90%，项目已全部完成，实际完成率100%。

成本指标：退化林修复平均成本，计划投资标准780元/亩，实际投资标准780元/亩。

效益指标完成情况分析

经济效益：项目实施增加了当地群众收入。

社会效益：项目实施有效带动当地群众就业。

生态效益：项目的实施对区域生态系统功能改善的促进作用明显，优化了林分结构、提高了森林质量。

可持续影响：项目实施对项目区生态环境持续改善明显

满意度指标完成情况分析

项目区群众满意度：年度指标值≥85%，通过调查，满意度达到85%。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。对于评价优秀的项目应当加大资金扶持力度，以期待更好的公共效益；对于评价结论合格以上的项目应该继续给予资金支持；对于评价结论不合格的项目，应当减少资金或者取消项目。

七、其他需要说明的问题

无

民乐县林业和草原局

2023年1月9日