民林草函〔2022〕32号

2022年度民乐县林业和草原局（本级）

县级项目绩效监控报告

县财政局：

根据民乐县财政局要求开展2022年预算绩效运行监控工作要求和“谁支出，谁负责”的原则，我局及时进行布置，并组织有关财务、工程管理人员重点对我局符合项目支出绩效目标执行监控范围的2022年生态绿化工程、黄河流域沙化土地可持续治理项目、甘肃省民乐县国家储备林建设项目（一期）3个项目的进度、预算执行、投入产出、预期效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理。现将以上三个项目1-10月份监控情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能。

1.负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家和省、市、县关于林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，起草相关地方性法规和政府规章草案。拟定全县林业和草原监督管理发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。拟定相关行业标准和规程并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2.组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育。制定造林绿化的中长期规划、重点工程规划和年度计划并组织实施。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3.负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督林木采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家级、地方级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，贯彻执行国家湿地保护相关标准，监督管理湿地的开发利用。负责全县林业、草原行政执法工作。

4.负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划和相关标准、规定并组织实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作。

6.负责监督管理全县各类自然保护地。编制各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。提出新建、调整全县各类自然保护地的审核建议并按程序批报，负责世界自然遗产的申报，会同有关部门负责世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。负责林业安全生产和环境保护工作。

7.负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并组织实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草。

8.负责全县林业和草原产业发展工作。拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策。拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林业产业发展管理、林产品质量监督。指导综合开发的有关工作。

9.指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理全县林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

11.负责全县林业和草原资金和资产管理工作。编制部门预算并组织实施，监督管理中央和省、市、县林业资金。管理县级林业国有资产。参与拟订全县林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

12.负责全县林业和草原科技、教育、宣传和外事工作。承担林业和草原信息化建设和宣传工作。指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

13.负责林业科学技术研究、推广，科技培训、新品种引进和实验、示范、推广。

14.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

15.职能转变。民乐县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

（二）内设机构及所属单位概况。

1.机关内设机构

根据《民乐县林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，我单位内设四个股室，分别是办公室、造林绿化股、森林和草原资源管理股、林业和草原改革发展股。

2.直属事业单位

公益一类10个。民乐县林草局下属10个独立核算事业单位，分别是民乐县林业技术推广站、民乐县开发区林业工作站、民乐县扁都口木材检查站、民乐县湿地保护管理站、国营民乐县六坝林场、民乐县天然植被保护站、民乐县锯条山林场、民乐县园林绿化局、民乐县森林资源监测中心、民乐县林草资源综合服务中心。单位按经费供给情况分，全额预算单位8个，差额预算单位2个。本报表数据仅含林草局机关本级。

二、项目绩效监控工作开展情况

我局依据科学部署、统一管理、过程监督、有序推进的指导方针，对县级项目专项资金项目预算执行、绩效指标执行等各方面开展情况进行绩效监控。

（一）明确“一对一”项目跟踪监控。年初我局明确了2022年的项目任务、绩效目标和考核要求，要求各股室按照“一个项目一个绩效目标”的原则，对照绩效目标进行跟踪监控。

（二）加强过程管理。加强项目绩效目标过程管理，及时调度项目进展和资金支出进度，及时掌握工作进度，协调解决工作中遇到的难点和问题。

（三）强化日常监督。结合日常调研、检查等，对各项目实施和专项资金使用情况进行检查，压实工作责任，加快项目进度，并督促及时总结。

三、部门整体支出绩效目标监控情况

（一）项目整体绩效绩效监控情况。

2022年县级财政预算项目支出3项，1-10月报共下达财政资金4665万元，具体为2022年生态绿化工程，下达县级预算2635万元；黄河流域沙化土地可持续治理项目，下达专项债券30万元；甘肃省民乐县国家储备林建设项目（一期），下达专项债券2000万元。

（二）项目支出总体预算执行情况。

2022年县级3各项目1-10月份共到位资金4665万元，到位率100%，支付4665万元，支付率100%。

四、部门预算项目支出绩效监控情况分析

2022年，本部门预算支出项目3个，1-10月财政拨款4665万元，实际支出3934.26万元，执行率84.34%。分项目1-10月绩效目标完成情况分析如下：

（一）2022年生态绿化工程

1.1-10月项目支出预算执行情况。

2022年生态绿化工程资金1-10月到位2635万元，到位率100%，支付2635万元，支付率100%。

2.1-10月总体绩效目标完成情况分析。

2022年生态绿化工程，主要完成国家产业示范区及石岗墩至六坝绿化工程1054.45亩，提升绿化面积36亩；完成北部滩防护林人工造林建设800亩，祁连山浅山区民乐段退化林修复14298亩，并配套建设民乐北部滩防护林灌溉设施；完成开发区、新旧国道227线、高铁大道、城区等养护7020亩。根据项目实施情况，10月底除养护因未到期未完成外，其余建设任务已全部完成。

3.1-10月各项指标完成情况分析。

产出指标完成情况分析

数量指标：①新建绿化面积计划完成1854.45亩，实际完成国家产业示范区绿化工程175.45亩，北部滩人工造林800亩，石岗墩防风固沙林带人工造林879亩；②计划完成退化林修复面积14298亩，实际完成退化林修复14298亩； ③计划完成养护面积7020亩，实际完成城市绿地养护 6708亩，东灰山遗址造林养护面积106亩，矮化秘制苹果园养护206亩；④计划提升绿化面积3232亩，实际完成新旧227线两侧绿化提升2680亩，千亩采摘园及开发区绿化提升552亩。

质量指标：①绿化完成面积计划成活率≥80%，实际成活率85%；②养护抚育质量合格率，计划完成率≥80%，实际完成率85%。

时效指标：林业生态工程当期任务完成率，计划完成率≥85%，项目已全部完成，实际完成率100%。

成本指标：计划成本全部控制在预算内，实际未超预算。

效益指标完成情况分析

经济效益：林业生态绿化项目的实施促进了县域内经济可持续发展。

社会效益：林业绿化工程项目带动就业人数预计大于100人，实际各项目的实施带动就业人数150人左右。

生态效益：林业生态工程的实施减少了水土流失，局部地区和小流域生态环境得到极大改善。

可持续影响：民乐县林业生态绿化工程的实施不仅可以为周边居民提供游憩空间，美化周边环境，更重要的是将对改善区域环境，维持生态平衡发挥积极作用。

满意度指标完成情况分析

项目实施周边群众满意度年度指标值≥80%，实际85%。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

林业生态绿化工程部分项目养护期未到。下一步我单位将加强养护期管理，确保工程质量。

（二）黄河流域沙化土地可持续治理项目

1.1-10月项目支出预算执行情况。

2022年县财政安排我单位专项债券30万元，主要用于我单位黄河流域沙化土地可持续治理项目工程，该项目2021年度预算拨付资金1970万元，2022年1-10月下达资金30万元，实际执行资金30万元，资金预算执行率100%。

2.1-10月总体绩效目标完成情况分析。

该项目建设内容为：完成沙化土地治理工程20900亩，现有防护林提升76亩，有效改善局部小气候，提高项目区防风固沙能力，区域生态环境得到显著提升，止10月项已全面完成了建设任务。

3.1-10月各项指标完成情况分析。

产出指标完成情况分析

数量指标：①计划完成沙化土地治理面积2.09万亩，实际完成2.09万亩；②计划现有防护林提升76亩，实际2完成76亩；③计划建成林果产业基地0.3万亩，实际未完成。

质量指标：计划项目按期完成率100%，项目建设合格率100%，实际按期保质完成。

时效指标：计划当期任务完成率100%，实际完成100%。

效益指标完成情况分析

经济效益：计划项目实施吸纳不少于100劳动力参与工程建设，项目的实施实际参与工程人员120人，对苗木的需求带动了县域内种苗业的发展。

社会效益：计划项目的实施带动县域内种苗业发展，实际项目对苗木的需求带动了县域内种苗业的发展。

生态效益：项目促进了生态环境显著提升，防风固沙能力的提高。

可持续影响：通过项目的实施，促进森林覆盖率逐年提高，森林资源长效管理机制得以建立。

（3）满意度指标完成情况分析

项目区群众满意度年度指标值≥80%，实际满意度达到85%。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目执行中，黄河流域沙化土地可持续治理项目中林果产业基地建设0.3万亩，由于资金不足，林果产业基地建设任务未完成。我局将积极争取资金，确保资金到位后将林果产业基地建设任务完成。

（三）甘肃省民乐县国家储备林建设项目（一期）

1.1-10月项目支出预算执行情况。

甘肃省民乐县国家储备林建设项目资金到位2000万元，到位率100%，支付2000万元，支付率100%。

2.1-10月总体绩效目标完成情况分析。

甘肃省民乐县国家储备林建设项目，主要完成绿化建设总面积1371.85亩，主要栽植树种为樟子松、白榆、青杨、青海云杉、油松、圆柏等。灌溉建设面积1177.71亩，配套相应的土方管网工程及输水管道及地面灌水工程，起到项目区域内防风固沙、防止水土流失，项目区域生态环境明显好转。

3.1-10月各项指标完成情况分析。

产出指标完成情况分析

数量指标：①新建绿化面积计划完成1371.85亩，实际完成人工造林1371.85亩；②计划灌溉建设面积1177.71亩，实际灌溉建设面积1177.71亩。

质量指标：绿化完成面积计划成活率≥70%，实际成活率80%。

时效指标：项目当期任务完成率，计划完成率≥85%，项目已全部完成，实际完成率100%。

效益指标完成情况分析

经济效益：民乐县国家储备林建设项目实施促进了县域内经济可持续发展。

社会效益：项目的实施带动就业人数预计大于50人，实际项目的实施带动就业人数80人左右。

生态效益：项目的实施减少了水土流失，局部地区和小流域生态环境得到极大改善。

可持续影响：甘肃省民乐县国家储备林建设项目的实施不仅可以为周边居民提供游憩空间，美化周边环境，更重要的是将对改善区域环境，维持生态平衡发挥积极作用。

满意度指标完成情况分析

项目实施周边群众满意度年度指标值≥80%，实际85%。

五、下一步改进工作的举措

（一）加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

（二）进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目工程和资金管理，加强督促协调，要求设计、建设、管理等单位和部门按照合同及约定对工程实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

民乐县林业和草原局

2022年10月31日