2022年度民乐县三堡学区部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

民乐县三堡学区承担着对三堡镇辖区内学前教育、义务教育阶段学校教育教学指导管理的职能。学区处于沟通上级教育部门与基层的枢纽位置，工作上不仅有其重要性，而且有其独立性。其主要职责为：

1.贯彻执行党的教育方针和教育法律法规、政策规定，坚持依法治教、依法治学。全面实施素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，坚持德育为先，能力为重，全面发展，培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.全面主持管理学校的教育、教学等各方面工作，统一协调和推动各小学的工作开展。

3.组织制定学区的发展规划，学年、学期工作计划，定期检查各小学工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作，提出改进学校工作的意见。

4.负责三堡镇辖属13个行政村适龄儿童义务教育及幼儿园常规教育教学工作任务。

5.负责所有小学教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施，不断提高教育教学质量和办学水平，培养德、智、体等方面全面发展的合格学生。

6.协助教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师培养、继续教育、考核考评、管理服务等工作。

7.认真贯彻执行国家各项财经政策和财经纪律，抵制一切不合理开支，监督检查学校所有资金的使用情况，分析预算执行情况，为学校决策提供详实可靠的材料。

8.负责校园安全工作。

9.完成行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

民乐县三堡学区隶属民乐县教育局管理，股级建制,专业技术型，无内设机构。核定事业编制82名。(其中：专业技术岗位82名),核定股级领导职数1名（校长1名）。现有在职职工91人，遗属补助人员19人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1909.36万元。与上年度相比，收、支总计各增加52万元，增长2.8%，主要原因是工资调标后人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1909.36万元，其中：财政拨款收入1909.36万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1909.36万元，其中：基本支出1909.36万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1909.36万元。与上年相比，各增加52万元，增长2.8%。主要原因是工资调标后人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1909.36万元,较上年决算数增加52万元,增长2.8%。主要原因是工资调标后人员经费支出增加。

1.教育支出年初预算数为1089.47万元，支出决算为1579.35万元,完成年初预算的144.97%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是生均公用经费，免保教费，义务教育学生营养改善计划资金等由教育行政部门统一预算。

2.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，支出决算为147.62万元，完成年初预算的%。

3.卫生健康支出年初预算数为0.00万元，支出决算为86.82万元，完成年初预算的%。

4.住房保障支出年初预算数为0.00万元，支出决算为95.57万元，完成年初预算的%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1909.36万元。其中：

人员经费1757.80万元,较上年决算数增加99.67万元，增长6.01%，主要原因是工资调标后人员经费支出增加。人员经费主要包括基本工资、津贴补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、奖金、住房公积金、抚恤金。公用经费151.56万元，较上年决算数减少47.66万元，下降23.92%，主要原因是学生数减少，公用经费随之减少，公用经费用途：商品和服务支出(包括办公费、印刷费、取暖费、培训费、水电费、维修费等)和资本性支出（包括办公设备购置、专用设备购置及其他资本性支出等）。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数减少0.0万元，下降0%。本年度培训费支出0.75万元，较上年决算数减少0.79万元，下降51.3%，主要原因是受疫情影响未安排教师外出培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计4.30万元，其中：政府采购货物支出4.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度无“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从学区履职及履职效益情况来看，2022年我学区整体效果较好，从经济性来看，我学区能够按照年初预算来完成各工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内；从效率来看，全学区对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，保质保量按时完成各项工作，注重了工作的效率性。  

2022年我学区全年预算收入1089.74万元，其中：一般公共预算收入1089.74万元；2022年我学区全年预算支出 1089.74万元。其中：基本支出1089.74万元。2022年，在县委、县政府的坚强领导下，在主管单位的精心指导下，总体目标实现了专项工作的顺利开展，确保了学区工作的常态化运行，发挥了资金的实际效用。顺利完成了本年度学区各项常规和专项工作。

二、绩效自评结果

（一）绩效目标自评表

我部门根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1089.74万元，执行数为1089.74万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标完成情况

1.经济效益。围绕全县工作大局，不断改进工作作风，切实履行职能，保障幼儿园、义务教育学校教育教学工作正常运行。有效改善学前教育、义务教育基本办学条件，促进学校基础教育高质量发展，促使社会效益显著。

2.社会效益。努力做好教育教学工作，全面提高教师素质和教学质量，实现教育公平，促进教育长足发展。(3)行政效能。进一步规范单位预算收支的管理，强化学校财政预算支出绩效理念，提升单位责任意识，提高资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是教育创新还有待进一步加强。二是教育局下发的加强版《三个指导意见》有待进一步深入推进。下一步改进措施：一是进一步抓学习，抓党建，统思想，抓意识形态。吸取精神营养，把稳教育方向，站在全局的高度去完成教育任务。二是进一步抓培训，强素质，对教师培养也做到“抓两头、促中间”。多层次、广角度带动培养教师，提高教师素质。三是进一步抓教学促创新。丰富教育模式，提高教育效果。

三、部门绩效评价结果

2022年我单位未邀请第三方开展部门绩效评价工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。