2021年度张掖市民乐县委政法委部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县委政法委员会是县委领导全县政法工作的职能部门。

主要职责：

1.根据党的路线方针政策和省委的部署，统一全县政法各部门的思想和行动；

2.落实政法、综治、维稳、防范处理邪教等各项措施，定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署，深入推进平安民乐、法治民乐建设。

3.协调指导全县维护社会稳定工作；

4.检查政法部门执行法律法规和方针政策的情况，结合全县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；

5.监督和支持政法各部门依法行使职权，组织协调、督导政法机关依法开展执法检查、案件督办、案件评查、案件及有关政策法律问题的协调等工作；

6.组织、协调全县的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；

7.组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，推进司法改革；

8.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。

9.地方政法委完成同级党委和上级政法委交办的其他事项。 　　

（二）机构设置

内设四个股室一个中心，分别是办公室、综治督导协调室、维稳协调指导室、反邪教协调指导室、综治中心。在职人员数为17人，副县级1人，其中正科5人，副科7人，其他人员4人；退休3人。

二、2021年度部门决算报表

(报表见附表)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三 、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计1061.39万元，支出总计1061.39万元。与2020年决算数相比，收入减少16.2万元、减少0.01%，支出减少16.2万元、减少0.01%，主要原因是扫黑除恶工作费用减少。

本部门2021年度收入合计1061.39万元，其中：财政拨款收入1061.39万元，占100%。

本部门2021年度支出合计1061.39万元，其中：基本支出532.99万元，占50.2%。项目支出528.40万元，占49.68%。

本部门2021年度年末结转和结余72.19万元，较上年增加25.62万元，主要原因是综治保险和严重精神障碍患者保险项目没有实施结束，资金无法支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计1061.39万元，较上年决算数减少16.2万元，减少0.01%，较年初预算数增加262.7万元，增加24%，主要原因是中央、省、市级司法救助资金和综治保险经费增加。

本部门2021年度财政拨款支出合计1061.39万元，较上年决算数减少16.2万元，减少0.01%，主要原因是扫黑除恶工作费用减少。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出989.20万元，占93.2%，较年初预算数增加191万元，主要原因是政法、综治、平安建设等加大工作力度。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1061.39万元。其中：人员经费422.85万元，较上年增加99.56万元，主要原因是中央、省市司法救助资金增加。公用经费110.14万元，较上年减少41.37万元，主要原因是扫黑除恶工作费用减少。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.77万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数减少0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数减少0万元，无公务车辆运行维护费。

公务接待费0.77万元，主要用于接待政法教育整顿工作省、市领导到本县检查督导工作发生的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费62元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出110.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较2020年减少41.37万元，主要原因是无购置固定资产及扫黑除恶工作费用减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑和复印一体机。

（四）纳入预算绩效管理项目

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理地投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2021年度张掖市民乐县委政法委决算公开表