2021年度张掖市民乐县农机监理站部门决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻落实国家有关农机安全生产的方针、政策、法规、法令、主管本县农机安全生产工作；

（2）组织开展农机安全日、安全月活动和安全宣传教育工作；

（3）办理农用拖拉机、联合收割机的报户、建档、转移、变更、报废更新等有关手续，核发拖 拉机联合收割机号牌和行驶证。

（4）拖拉机、联合收割机驾驶员科目一、二、三、四的驾驶操作技能考试，核发驾驶证。

（5）拖拉机、联合收割机及驾驶员的年度检、到期换证、补证，危及人身财产安全的其他农业机械的安全检查。

（6）农机事故的调查、处理、统计、报告。 

（二）机构设置

本单位隶属民乐县农业农村局参照公务员法管理事业单位，年初实有人数12人，现实有人数12人。正科级1人，副科级2人，参照公务员管理的3人，干部1人，管理岗1人，工勤人员4人。

二、2021年度部门决算报表

(报表见附表)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。本部门2021年度收入总计195.42万元，支出总计187.44万元，年未结转结余7.99万元，总计：195.42万元，与2020年决算数相比，收入增加5.31万元、增长1.02%，支出增加5.31万元、增长1.02%，主要原因是人员工资福利、社保基金增加。本部门2021年度收入合计195.42万元，其中：财政拨款收入187.44万元，占100%；上级补助收入7.99万元。本部门2021年度支出合计195.42万元，其中：基本支出  187.44万元，年未结转结余7.99万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。本部门2021年度财政拨款收入合计195.44万元，较上年决算数增加5.31万元，增长1.02%。主要原因是人员工资及养老金、职业年金、工伤金、医疗保障金增加。本部门2021年度财政拨款支出合计195.42万元，（其中7.99万元上级补助收入）较上年决算数增加5.31万元，增长1.02%。主要原因是人员工资及养老金、职业年金、工伤金、医疗保障金增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出187.44万元，占100%，较年初预算数增加0.53万元，主要原因是人员工资增加；社会保障与就业支出15.3万元，占0.08%，较年初预算数增加0.93万元，主要原因是另时人员的社会保障与就业支出增加，农林水支出149.32万元，占%，较年初预算数减少17.31万元，主要原因是办公费用、商品服务减少。决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出187.44万元。其中：人员经费164.43万元，较上年增加 2.33万元，主要原因是人员，增人增资。人员经费用途主要包括基本工资48.82万元，津贴补贴36.55万元、奖金37.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.25万元、其他社会保障缴费1.04万元、职工基本医疗保险缴费12.62万元、住房公积金10.21万元。公用经费23.01万元，较上年减少3.75万元，主要原因是在“三公经费”办公设备费减少，公用经费用途主要用于办公费3.08万元，印刷费4.87万元、邮电费0.08万元、物业管理费0.14万元、差旅费2.84万元、维修费0.07万元，租赁费0.66万元、培训费0.04万元，劳务费2.62万元，委托业务费0.06.工会经费0.68万元、商品服务支出0.07万元，其他交通费7.8万元。

（三）“三公”经费支出总额情况。2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是零接待，较上年支出数增加0万元，主要原因是无招待费

（四）“三公”经费分项支出情况。2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是无因公出国（境）人员，较上年支出数增加0万元，主要原因是无因公出国（境）人员。

公务车购置0万元，主要用于购买执法检查用车、监测车”），费用支出较年初预算数增加0万元，无公务车购置费。较上年支出数增加0元，

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（五）“三公”经费实物量情况。2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出23.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费办公费3.08万元，印刷费4.87万元、邮电费0.08万元、物业管理费0.14万元、差旅费2.84万元、维修费0.07万元，租赁费0.66万元、培训费0.04万元，劳务费2.62万元，委托业务费0.06.工会经费0.68万元、商品服务支出0.07万元，其他交通费7.8万元。

机关运行经费较2021年减少3.75万元，减少0.86%，主要原因是办公费用、商品服务减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出4.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.23万元说明)。

注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。比如可与本年政府采购预算及上年政府采购支出进行对比说明等。

（四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。共组织对0、0等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。其中，对0、0项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。共组织对0、0等0个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。其中，对0、0等部门整体支出分别委托0、0等第三方机构开展绩效评价。

项目绩效评价结果（如有），应当按照如下格式说明：根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

注：若单位未开展绩效评价工作，请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。